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文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目绩效评价报告

发布时间:2017-09-29 来源:湖北省文化厅 阅读次数: 字体大小: 切换大字体 切换小字体 默认字体大小

  湖北省财政项目支出绩效评价报告

  (2016年度)

  项目名称: 文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目 

  项目单位:湖北省博物馆

  主管部门:湖北省文化厅

  评价机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  武汉分所

  二〇一七年六月

  本次绩效评价结果

  评价准则

  权重

  评价得分

  评价等级

  投入

  10

  8.5

  良(B)

  过程

  24

  21.5

  良(B)

  产出

  33

  30.5

  优(A)

  效果

  33

  31

  优(A)

  综合绩效

  100

  91.5

  优(A)

  绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

  评价工作组

  组长:蒋中友

  绩效评价专家:李海京

  绩效评价现场负责人:董思逸、刘苗

  绩效评价小组成员:陈美琪、陈艳霞


  目  录

  一、摘要................................................................................................................ PAGEREF _Toc214311

  (一)基本情况............................................................................................ PAGEREF _Toc259531

  (二)绩效评价结论.................................................................................... PAGEREF _Toc318321

  (三)项目的经验与问题............................................................................ PAGEREF _Toc4483

  (四)建议.................................................................................................... PAGEREF _Toc184454

  二、正文................................................................................................................ PAGEREF _Toc44254

  (一)项目基本情况.................................................................................... PAGEREF _Toc169244

  1、项目立项背景和依据...................................................................... PAGEREF _Toc100494

  2、项目绩效目标.................................................................................. PAGEREF _Toc310755

  3、项目经费来源和使用情况.............................................................. PAGEREF _Toc12736

  4、项目实施情况.................................................................................. PAGEREF _Toc21047

  (二)绩效评价工作情况............................................................................ PAGEREF _Toc185998

  1、绩效评价目的................................................................................ PAGEREF _Toc133828

  2、绩效评价框架................................................................................ PAGEREF _Toc21358

  3、评价抽样情况概述........................................................................ PAGEREF _Toc1185224

  4、证据收集方式................................................................................ PAGEREF _Toc2486724

  (三)绩效分析及评价结论...................................................................... PAGEREF _Toc3095925

  1、绩效分析........................................................................................ PAGEREF _Toc135125

  2、评价结论........................................................................................ PAGEREF _Toc3045938

  (四)主要经验及做法、存在的问题和建议.......................................... PAGEREF _Toc2658340

  1、主要经验及做法............................................................................ PAGEREF _Toc2579940

  2、存在的问题及原因分析................................................................ PAGEREF _Toc2332641

  3、建议和改进举措............................................................................ PAGEREF _Toc2395741

  (五)其他需说明的问题.......................................................................... PAGEREF _Toc2429943

  1、关于评价责任的说明.................................................................... PAGEREF _Toc2180243

  2、关于本项目评价中局限性的说明................................................ PAGEREF _Toc162643

  附件:.......................................................................................................... PAGEREF _Toc2840345


  一、摘要

  (一)基本情况

  1、项目基本情况

  2011年10月中国共产党第十七届六中全会所通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出为了“研究部署深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣,进一步兴起社会主义文化建设新高潮”,需要“大力发展公益性文化事业,构建公共文化服务体系”,并指出要“加强文化馆、博物馆等公共文化服务设施和爱国主义教育示范基地建设并完善向社会免费开放服务”。基于此宗旨,2016年湖北省博物馆申请文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目,并主要用于博物馆免费开放运行、全国可移动文物普查、举办主题教育活动、开发特色文化产品、确保馆藏文物安全等工作。

  项目预算资金是经湖北省文化厅批复的6,306.04万元,截止至2016年12月31日,实际支出4,839.57万元,资金使用率为76.74%。未使用预算中老账户财政性资金结转26.94万元、统筹使用老账户资金1,272.55万元,占预算总金额20.61%。

  2、绩效评价工作情况                                                        

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所接受湖北省文化厅委托,从5月18日—6月8日,历时22天,投入4人,根据《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财函〔2017〕8号)开展现场评价工作,项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

  (二)绩效评价结论

  “文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目”绩效评价得分为91.5分,评价结果为优。

  下图为各指标得分情况:

  1、投入。项目投入评价得分为8.5分,评价等级为良;项目立项规范,资料齐全,资金及时落实到位,项目绩效指标设计符合目标管理规范,大部分绩效指标具体可测。

  2、过程。项目过程评价得分为21.5分,评价等级为良;项目管理、财务管理、项目实施等制度基本健全、规范。

  3、产出。项目产出评价得分为30.5分,评价等级为优;省博物馆全面完成了全馆24万余件文物普查的登录工作,截止至16年年末博物馆馆藏文物241762件套,完成15项展览工作,2016年全年免费开放195天,举办“礼乐学堂”等社会教育活动300余次,文化、学术交流等工作基本按计划完成,且无重大责任事故发生,项目开展基本符合预期目标。

  4、效果。项目效果评价得分为31分,评价等级为优。项目实施后,省博物馆共免费接待了91万余人次;推出“智慧博物馆APP”语音导览,丰富了藏品介绍方式;紧跟信息化时代步伐,开设新浪微博公众号、博物馆微信公众号,推广博物馆动态信息;社会教育活动涉及不同年龄层、不同地区、不同需求群体,深受观众欢迎,“礼乐学堂”被文化部评选为“基层文化志愿服务”典型案例;同时,还与市州博物馆联合开展活动,充分传播湖北历史文化,代表中国博物馆界赴国(境)外承担中国展区布展工作,通过这一平台充分展示了我国博物馆的成就,推动了与世界各国家博物馆的文化交流与合作,博物馆的国内外文化领域地位、知名度也得到了大的提升,今后将进一步提高参观便捷度、体验舒适度等,吸引更多游客免费参观。

  (三)项目的经验与问题

  1、经验

  (1)宣传方式多样。为了进一步宣传历史文化知识,彰显历史文化魅力,弘扬传统文化精神,湖北省博物馆顺应大数据时代潮流,采取线上线下相结合的多样性宣传方式。一方面,发展传统线下宣传方式,如开展文物展览活动、举办主题教育活动、打造“礼乐学堂”、组织国际学术交流会议、增加传统纸媒宣传报道等;另一方面,强调挖掘开发新兴的自媒体宣传方式,如创办微信号、专门设计博物馆APP等,随时更新上传展览信息和活动消息。 

  (2)精心打造“礼乐学堂”教育品牌。依托于自身特色文化,融合馆内专家、讲解员、教育推广人员、志愿者等多种资源与智慧,致力精心打造“礼乐学堂”教育品牌。专注课程内容多样性、充实性、针对性和创新性,满足不同年龄段人群的文化需求和偏好,激发公众学习传统文化的兴趣,彰显历史文化魅力。课程设置因势导利,依托于社会热点问题,有效宣扬传统文化,弘扬传统文化精神。

  (3)促进文化跨国交流。湖北省博物馆不仅在打造“礼乐学堂”教育品牌时注重跨地区、跨民族、跨国别的文化交流与沟通,同时在陈列展览、学术造诣等方面强调“请进来”、“走出去”的宗旨,扩大博物馆的文化覆盖面,提高博物馆的文化影响力,提升国际文化知名度。

  2、问题

  (1)部分绩效指标完成情况未达预期,绩效跟踪监控工作有待加强。2016年年初编制预算时,博物馆计划闭馆时间为3个月,绩效目标、指标等编制工作均按照闭馆3个月设置,但实际闭馆时间为4个多月,湖北省博物馆实际正常开放时间缩短,影响有关绩效指标预算估计,造成博物馆设置的绩效指标,如讲解批次完成率等指标未达到计划标准,绩效跟踪监控工作需进一步完善;

  (2)博物馆预约参观形式较落后。作为免费开放的公益性旅游景点,日常、节假日客流量较大,但博物馆免费参观预约方式仅有电话形式预约,且预约仅针对团体,当客流量大时,游客个人和社会团体无法通过网上预约的形式预约免排队,排队人数多,等待时间长,对游客参观满意度有一定影响;

  (3)博物馆人员配备、基础设施待加强。博物馆入口、安检口未设置座椅、遮阳棚等基础设施,且在客流量大时,无法为游客入场前提供等待、休息处;馆内基础设施,如公共座椅较少,工作人员安排较为集中,主要在馆内展区,展区外虽有警示牌,但缺少维持公共秩序的工作人员,此外,馆内供为游客指明方向的指示牌较小,平面结构图部分展区模糊,不便游客游览。

  (四)建议

  1、提高项目绩效指标跟踪监控,适时对绩效指标进行调整。及时根据博物馆工作时间和工作内容的调整,更新调整项目考核目标、绩效指标、指标值,使得项目考核目标及绩效指标符合项目具体情况;

  2、创新预约参观形式,提升观众参观便捷度。为不同人群提供多种预约参观方式,缓解节假日高峰期游览压力,提升游客进馆参观速度;

  3、增强馆内基础设施、人员配备。在入口、安检处设置遮阳棚、座椅,为游客等待入场时提供良好的等候环境。合理安排工作人员和安保人员,避免人员安排集中化,安排人员疏导人群、维护公共秩序。设置明显的指示牌,并放置于显眼处,为游客指明方向。

  二、正文

  (一)项目基本情况

  1、项目立项背景和依据

  1.1项目立项背景及依据

  (1)文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目申报表中表明,以党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》为立项宗旨,根据《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理办法》(财教〔2013〕97号)、《省财政厅关于省博物馆免费开放运行经费的请示》(鄂财督教〔2007〕628、671号)、《第一次全国可移动文物普查实施方案》等文件的要求,开展专项工作;贯彻实施博物馆免费开放运行制度,通过陈列展览文物、举办主题教育活动、培养学术人才、建立志愿者队伍等途径传承历史知识、弘扬历史文化,完成第一次全国可移动文物普查工作,加强安保力度以确保馆藏文物安全等。

  (2)文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目的专项资金用途主要包括:湖北省博物馆维护日常运行所需的水、电、燃气费用、保洁费用、物业管理费用、设备购置费用等,征集、保养、保护馆藏文物的费用,新增安保费用,完成文物普查工作的所需人员管理费用等。

  1.2项目所属领域

  文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目的设立初衷是为了大力发展公益性文化事业,构建公共文化服务体系,从而推动社会主义文化大发展大繁荣,进一步兴起社会主义文化建设新高潮。该项目属于公共文化服务业,主要是为了加强博物馆等公共文化服务设施建设并完善向社会免费开放服务。

  1.3项目性质与特点

  文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目是为了加强博物馆等公共文化服务设施建设并完善向社会免费开放服务,主要是着重于加强为社会公众免费开放的社会效益,具有强烈的公益性和公共性。

  1.4项目立项时所属领域状况

  随着中国经济的发展、人们收入水平的提高,日益增长的物质文化需求成为体验经济热潮的引领,人们不再满足于日复一日的工作生活,享受生活成为了当代社会生活的一个关键词。省博物馆位于风景秀丽的武昌东湖之滨,而东湖是最大的楚文化游览中心,楚风浓郁,楚韵精妙,行吟阁名播迩,离骚碑誉为“三绝”,楚天台气势磅礴,楚才园名人荟萃,楚市、屈原塑像、屈原纪念馆,内涵丰富,美名远扬,文化底蕴厚重深远,历史人文景观和自然风光水乳交融。新时期,博物馆如何抓住机遇,应对挑战,推动博物馆事业可持续发展,成为了我们备受关注的问题。

  2、项目绩效目标

  (1)项目立项设定绩效目标

  湖北省博物馆为该项目设定了长期绩效目标:在保障安全的前提下,健全基本公共文化服务项目,免费向群众开放;按照省普查办的要求,完成可移动文物普查任务。并在此基础上设定了年度目标:开展主题教育活动,丰富宣传形式,主动走进大众生活;加强志愿者队伍建设,提升博物馆服务能力;开发特色文化产品,增加营业收入;加强安全管理,保证博物馆正常开放;对省博物馆的可移动文物进行调查、认定和登记数据上报。

  (2)绩效目标完成情况

  湖北省博物馆2016年继续实施免费开放运行制度,计划开放220天,实际开放195天,免费开放完成率为88.64%。完成可移动文物普查任务,根据第一次圈可移动文物普查时间安排,普查工作于2016年12月全面完成了全馆24万件文物普查的登录工作。开展主题教育活动,全年共接待观众80余万人次,讲解5700余批次,馆内外社会教育内容丰富,宣传形式多样,报刊刊载宣传报道161篇,协助拍摄大型专题宣传片12部,彰显“礼乐学堂”教育品牌。完善制度、强化措施,保障闭馆期间和正常免费开放运行,没有出现一起上访事件,全年无治安案件和安全事故,保持了馆办公区、家属区、馆内开放场所的稳定。

  3、项目经费来源和使用情况

  (1)项目资金来源概况

  湖北省博物馆2016年文化大发展大繁荣资金预算总金额6,306.04万元。资金来源主要有两个部分:

  一是申请当年财政拨款资金共计2,683.55万元,由三部分组成:文化大发展大繁荣项目资金2,223.55万元(控制数2,554.00万元减去调剂基本支出使用330.45万元)、2016年免费开放专项资金440.00万元、第一次全国可移动文物普查专项资金20.00万元。

  二是其他资金支出3,622.49万元,由三部分组成:上年财政拨款结转2,323.00万元、老账户财政性资金结转26.94万元、统筹使用老账户资金1,272.55万元。

  (2)项目资金使用概况

  文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目实际支出4,839.57万元,支出明细如下:

  4、项目实施情况

  (1)项目实施单位:湖北省博物馆

  (2)项目实施周期与地点:2016年1月至2016年12月;湖北省博物馆

  (3)项目主要内容:贯彻实施博物馆免费开放运行制度,通过陈列展览文物、举办主题教育活动、培养学术人才、增加文物讲解批次等途径传承历史知识、弘扬历史文化,完成第一次全国可移动文物普查工作,加强安保力度以确保馆藏文物安全等。

  (4)项目完成概况:

  湖北省博物馆2016年继续实施免费开放运行制度,计划开放220天,实际开放195天,免费开放完成率为88.64%。湖北省博物馆2016年计划完成展览11项,实际全年共完成15项,馆内10项,引进其他博物馆展览5项,展览场次完成率为136.36%。博物馆计划2016年出版展览图录2本、举办国际学术会议和国际博物馆培训班各1次,实际全部完成。年度计划讲解7000批次,实际讲解批次5700余批次,讲解批次完成率为81.43%。且年度计划开展社会教育活动140场次,实际举办“礼乐学堂”等社会教育活动300余次,当年社会教育活动任务完成。根据第一次全国可移动文物普查手册及工作记录,普查工作于2016年12月全部完成。2016年未发生重大责任事故,博物馆消防安保系统有效保障馆藏文物安全。

  (二)绩效评价工作情况

  1、绩效评价目的

  为深化预算管理改革,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度,结合文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目支出具体情况,根据湖北省博物馆的要求进行此绩效评价工作,本次绩效评价还力争实现以下目的:

  (1)按照文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目资金管理要求,设计合理的指标体系和评价标准,采取科学、规范的评价方法,采用定性及定量相结合的评价指标,对文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

  (2)通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据,也为逐步建立“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

  (3)通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训,为进一步加强项目管理,提高项目建设水平,发挥资金效益提供重要的参考依据,也为将来的文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目的开展提供借鉴。

  2、绩效评价框架

  2.1评价原则

  

  本次绩效评价,我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

  ①相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。如早期文物馆藏增长率、可移动文物普查完成率、免费开放完成率、展览场次完成率等指标。

  ②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。如免费开放完成率、社会教育活动完成率、展览场次完成率等指标。

  ③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。如到位及时率、资金使用率等指标按照可比性原则制定。

  ④系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合,能系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。库房管理流程标准化、可移动文物普查规范性等指标为定性指标,文物馆藏增长率、可移动文物普查完成率等指标为定量指标。

  ⑤经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。固定资产购置率、完成及时率等指标符合经济性原则。

  2.2绩效评价指标体系

  评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上,依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》,结合科研与检测能力建设项目的特点,运用定量定性原则,确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

  绩效评价指标体系:

  说明: YP31`}YUYED@{))()96V]3D

  绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

  “投入”权重10分,下设二级指标“项目立项”、“资金落实”,主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、资金到位率和到位及时率,下设4个三级指标具体评价;

  “过程”权重24分,下设二级指标“项目管理”、“财务管理”和“项目实施”,主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况,下设10个三级指标具体评价;

  “产出”权重33分,下设二级指标“文物收藏”、“开放展览”、“研究教育”、“信息资源”、“服务质量”、“项目完成”和“资金使用”,主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及资金使用率,下设14个三级指标具体评价;

  “效果”权重33分,下设二级指标“项目效益”,主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度,下设9个三级指标具体评价。

  具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示:

  指标名称(权重)

  指标解释

  指标说明

  项目
立项

  项目立项规范性(2)

  项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

  评价要点:
总项目:
①是否有规划;
②是否按管理办法和分配办法分配资金。
具体项目:
①是否有规划;
②项目是否按照规定的程序申请设立;
③所提交的文件、材料是否符合相关要求;
④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;
⑤项目执行时是否发生重大调整。

  绩效目标合理性(2)

  项目是否设定绩效目标和绩效指标,所设定的绩效目标和指标是否符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

  评价要点:
①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标;
②目标和指标的设计是否符合目标管理规范;
③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性;
④绩效指标是否具有可测性。

  资金
落实

  资金到位率(3)

  实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

  资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。(注:分预算资金、配套资金、自筹资金评价)

  到位及时率(3)

  及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

  到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。(注:分预算资金、配套资金、自筹资金评价)

  项目
管理

  管理制度健全性(2)

  项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目管理制度,例如博物馆管理办法、博物馆条例、文物保护工程管理办法、建筑内部装修设计防火规范、档案管理制度等;

  ②项目管理制度是否合法、合规、完整。

  制度执行有效性(3)

  项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。

  评价要点:
总项目:

  ①是否按项目管理制度进行管理;

  具体项目:

  ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定,例如博物馆管理办法、博物馆条例、文物保护工程管理办法、建筑内部装修设计防火规范、档案管理制度等;

  ②项目调整及支出调整手续是否完备;

  ③是否严格执行项目管理程序;

  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

  项目质量可控性(3)

  项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
②是否采取了相应的项目质量检查、监测等必需的控制措施或手段。

  财务
管理

  财务制度健全性(2)

  项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

  资金使用合规性(3)

  项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

  评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证;
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  财务
管理

  财务监控有效性(2)

  项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

  项目实施

  库房管理流程标准化(2)

  项目实施单位是否为保证博物馆日常与运行设置了展览程序,并按流程进行,用以反映和考核展览活动开展的控制情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的展览开展程序、流程图;

  ②是否采取了相应的流程检查等必须的监控措施或手段。

  可移动文物普查规范性(2)

  文物藏品信息采集过程、信息统计过程是否符合国家文物普查规范,用以反映和考核文物普查的规范情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的文物普查机制;

  ②是否采取了相应的统计检查等必要的监控措施或手段。

  组织机构健全性(2)

  项目实施单位的组织机构是否健全,分工是否明确,用以反映和考核组织机构的情况。

  评价要点:
项目实施单位组织结构是否健全、分工是否明确。

  项目档案资料完整性(3)

  项目相关档案的保存是否完整,用以考核项目的档案管理合规性。

  评价要点:
项目实施后,各类数据库维护更新档案、信息化设备购置档案、课题研究成果、代码数据核查上报资料是否保存完整。

  文物收藏

  文物馆藏增长率(3)

  项目实施后,博物馆全年文物总数量与去年文物总数量的比率,用以反映和考核项目数量指标的完成程度。

  文物馆藏增长率=(博物馆全年文物总数量-去年文物总数量)/去年文物总数量×100%。

  可移动文物普查完成率(6)

  项目实施后,博物馆可移动文物普查数量与可移动文物总数量的比率,用以反映和考核项目数量指标的完成程度。

  可移动文物普查完成率=博物馆可移动文物普查数量/可移动文物总数量×100%。

  开放展览

  免费开放完成率(3)

  项目实施后,博物馆实际免费开放天数与计划免费开放天数的比率,用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

  免费开放完成率=实际免费开放天数/计划免费开放天数×100%。

  展览场次完成率(3)

  项目实施后,博物馆全年举办展览场次与计划举办展览场次的比率,用以反映和考核项目数量目标的完成程度。

  展览场次完成率=全年举办展览场次/计划举办展览场次×100%。

  研究教育

  讲解批次完成率(2)

  项目实施后,博物馆全年讲解批次与计划讲解批次的比率,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。

  讲解批次完成率=年度讲解批次/计划讲解批次×100%。

  社会教育活动完成率(3)

  项目实施后,已完成社会教育活动场次与计划完场主题教育活动场次的比率,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。

  主题教育活动完成率=已完成主题教育活动场次/计划完场主题教育活动场次×100%。

  信息资源

  文化交流活动完成率(2)

  项目实施后,实际举办文化交流活动次数与计划举办文化交流活动次数的比率,用以反映和考核项目数量目标的完成程度。

  文化交流活动完成率=实际举办文化交流活动次数/计划举办文化交流活动次数×100%。

  学术研究完成率(2)

  项目实施后,实际出版刊物数量与计划出版数量的比率,用以反映和考核项目数量目标的完成程度。

  学术研究成果完成率=实际出版刊物数量/计划出版数量×100%。

  服务质量

  重大责任事故发生次数(2)

  项目实施后,定性地分析重大责任事故发生次数与计划情况地对比情况,用以反映和考核项目质量目标的实现程度。

  评价要点:
项目实施后,重大责任事故发生次数能否得到控制,有效保障博物馆消防安保系统。

  观众投诉处理完成率(2)

  项目实施后,观众投诉解决数量与年度总投诉事件数量的比率,用以反映和考核项目质量目标的实现程度。

  观众投诉处理完成率=观众投诉解决数量/年度总投诉事件数量×100%。

  项目完成

  文物普查完成及时率(2)

  文物普查工作是否及时完成,是否按国家规定时间及要求完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  评价要点:

  项目是否及时完成;

  是否按照国家要求达成。

  完成及时率(2)

  项目开展后,实际承办的工作任务是否及时完成交付,是否按对方规定时间及要求完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  评价要点:

  项目是否及时完成;

  是否按照对方要求达成。

  资金使用

  固定资产资产购置率(2)

  项目实施后,购置的固定资产金额、数量是否到达计划标准,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。

  固定资产购置率=项目实际购置固定资产金额/计划购置固定资产金额×100%。

  资金使用率(2)

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。

  实际支出:项目实施单位为完成既定工作目标一定时期(本年度或项目期)内实际所耗费的支出。

  到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

  项目
效益

  免费参观接待率(3)

  项目实施后,实际接待免费参观人数与计划接待免费参观人数的比率,用以反映和考核项目免费参观人数否能达到计划标准,提高博物馆认知程度的社会效益。

  评价要点:

  免费参观接待率=实际接待免费参观人数/计划接待免费参观人数×100%。

  日均接待负荷程度(3)

  项目实施后,博物馆日均接待人数是否在设计标准以内,管内基础设施、人员配备是否满足接待需求,用以反映和考核博物馆是否能达到博物馆预期服务效果、提升服务效果的社会效益。

  评价要点:

  日均接待负荷程度=日均接待量/设计的接待能力×100%。

  参观便捷度(3)

  项目实施后,博物馆游客参观便捷程度,用以反映和考核项目是否提供便捷的参观服务,提升游客参观体验的社会效益。

  评价要点:
①平时、客流量较小时,进馆、取票、安检流程是否便捷;
②法定节假日、客流量较大时,进馆、取票、安检流程是否便捷;
③网上、团体预约便捷程度。

  项目
效益

  体验舒适度(3)

  项目实施后,博物馆游客参观体验舒适度,用以反映和考核项目是否提供舒适的参观服务,提升游客参观体验的社会效益。

  评价要点:
①客流量较大时,排队进馆秩序维护是否合理,是否有应急基础设施;
②平面结构图、指示牌等是否清晰可见,是否方便游客到达展厅;
③是否有对每个展厅的内容介绍,供观众取阅。

  介绍方式丰富度(3)

  项目实施后,博物馆文物馆藏介绍方式的多样性,用以反映和考核文物介绍是否能提高游客对文物的认识,更加深刻地了解历史文化的社会效益。

  评价要点:
博物馆文物馆藏介绍方式的多样性,是否包括基本信息文字介绍、语音导览、免费导游等介绍方式;每件展出藏品是否都有介绍,介绍内容是否详细。

  社会教育活动覆盖面(3)

  项目实施后,社会教育活动的覆盖面,用以反映和考核项目社会教育活动是否覆盖了大部分受教育群体,博物馆文化是否得到充分传播的社会效益。

  评价要点:
根据不同年龄、职业、教育层次、兴趣爱好、生活环境、生理特征等人群的认知能力及文化需求,做好分众教育,最大程度发挥博物馆在构建公共文化服务体系中的价值。

  文化领域影响力(3)

  项目实施后,博物馆在国内、省内文化领域的影响力,用以反映和考核项目是否提升博物馆在国内文化领域地位、知名度,增强博物馆在省内文化领域的带动作用的社会效益。

  评价要点:
①参与、举办国际、国内大型历史文化交流活动,推广湖北历史文化;
②参与、举办湖北省内市州博物馆交流活动,带动省内历史文化交流。

  可持续影响(4)

  项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映和考核项目产生的可持续影响。

  评价要点:

  1、项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行;
2、建立起信息共享机制,博物馆文化宣传智能化。

  社会公众或服务对象满意度(8)

  社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

  社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

  具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示:

  指标名称(权重)

  参考值
(目标值)

  绩效标准

  评分细则

  项目
立项

  项目立项规范性

  项目按照规定的程序申请设立计0.5分,提交的文件、材料符合相关要求计0.5分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的,计0.5分;项目执行时发生重大调整,有相应调整手续的,计0.5分。

  绩效目标合理性

  项目设定长期目标、年度目标和绩效指标,计0.5分,目标和指标的设计符合目标管理规范,计0.5分,根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性,计0.5分,绩效指标具有可测性,计0.5分。

  资金
落实

  资金到位率

  资金全部到位计3分,资金到位率每降低5%,扣0.5分。

  到位及时率

  资金的到位及时率达到100%计3分,每降低5%,扣0.5分。

  项目
管理

  管理制度健全性

  项目实施单位制定了具体的项目管理制度,计1分。包含博物馆管理制度、公务接待管理办法、博物馆陈列布展流程和规则、政府采购管理暂行办法等,计1分,每少一种,扣0.2分。

  制度执行有效性

  遵守相关法律法规和项目管理规定,计1分;严格执行博物馆管理制度、公务接待管理办法、博物馆陈列布展流程和规则、政府采购管理暂行办法等,计2分。

  项目质量可控性

  已制定或具有相应的项目质量要求或标准,计1分;
采取了相应的项目质量检查、监测等必需的控制措施或手段,计2分。

  财务
管理

  财务制度健全性

  项目制定了或具有相应的资金管理办法计1分,资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计1分。

  资金使用合规性

  符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分;
资金的拨付有完整的审批程序和手续,且项目的重大开支是否经过评估认证,计1分;
符合项目预算批复或合同规定的用途,且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计1分。

  财务监控有效性

  资金管理、费用支出等制度健全计1分,会计核算规范、设有分项目专帐、专款专用、且能与其他资金区分开加计1分。

  项目实施

  库房管理流程标准化

  项目实施单位制定或具有完整的库房管理规定或规则,计1分;
采取了与展览程序相配套的必要监控措施或手段,计1分。

  可移动文物普查规范性

  项目实施单位制定或具有完整的文物普查机制,计1分;
采取了相应的统计检查等监控措施或手段,计1分。

  组织机构健全性

  项目实施单位组织结构健全、分工明确计2分,项目实施单位组织结构不够健全或分工不够明确计1分,项目实施单位组织结构不健全且分工不明确计0分。

  项目档案资料完整性

  项目档案资料完整计3分,项目档案资料较完整计2分,项目档案资料不完整计1分,没有项目档案资料计0分。

  文物收藏

  文物馆藏增长率

  ≥0%

  文物馆藏增长率大于等于0%,计2分,每降低5%,扣1分。

  可移动文物普查完成率

  100%

  可移动文物普查完成率达到100%,计2分,每降低5%,扣1分。

  开放展览

  免费开放完成率

  ≥85%

  计划标准

  免费开放完成率达95%,计3分,每降低10%,扣0.5分。

  展览场次完成率

  ≥95%

  计划标准

  展览场次完成率达95%,计3分,每降低10%,扣0.5分。

  研究教育

  讲解批次完成率

  ≥90%

  计划标准

  讲解批次完成率达90%,计2分,每降低10%,扣0.5分。

  社会教育活动完成率

  ≥100%

  计划标准

  社会教育活动完成率达100%,计3分,每降低10%,扣0.5分。

  信息资源

  文化交流活动完成率

  ≥100%

  计划标准

  文化交流活动完成率达100%,计2分,每降低10%,扣0.5分。

  学术研究完成率

  ≥100%

  计划标准

  学术研究成果完成率达100%,计2分,每降低10%,扣0.5分。

  服务质量

  重大责任事故发生次数

  0

  计划标准

  全年未发生重大责任事故,计2分,每发生一起,扣1分。

  观众投诉处理完成率

  95%

  历史标准

  观众投诉处理率达到95%,计2分,每降低5%,扣0.5分。

  项目完成

  文物普查完成及时率

  100%

  历史标准

  文物普查完成及时率达到100%,计2分,每降低5%,扣1分。

  完成及时率

  100%

  历史标准

  完成及时率达到100%,计2分,每降低5%,扣1分。

  资金使用

  固定资产购置率

  85%

  计划标准

  固定资产购置率达95%,计2分,每降低10%,扣0.5分。

  资金使用率

  95%

  计划标准

  资金使用率达到95%,计2分,每降低10%,扣0.5分。

  项目
效益

  免费参观接待率

  ≥85%

  计划标准

  免费参观接待率大于等于95%,计3分,每降低10%,扣0.5分。

  日均接待负荷程度

  ≤100%

  计划标准

  日均接待负荷程度低于100%,计3分,每增加2%,扣0.5分。

  参观便捷度

  历史标准

  客流量较小时,进馆、取票、安检流程便捷,计1分;客流量较大时,进馆、取票、安检流程便捷,计1分;网上、团体预约,计1分。

  体验舒适度

  历史标准

  客流量较大时,排队进馆秩序维护合理,有应急基础设施可供游客排队休憩,计1分;平面结构图、指示牌等清晰可见,计1分;有对展厅内容介绍资料,计1分。

  介绍方式丰富度

  历史标准

  介绍方式包括基本信息文字介绍、语音导览、免费导游等介绍方式,且每件展出藏品均有详细介绍,计3分。每缺一种介绍方式,扣0.5分,每有一种介绍方式介绍不详尽,扣0.5分。

  社会教育活动覆盖面

  历史标准

  做好分众教育,覆盖面根据不同年龄、职业、教育层次、兴趣爱好、生活环境、生理特征的需求,计5分,每缺一项,扣1分。

  文化领域影响力

  计划标准

  参与、举办国内、国内大型历史文化交流活动,计2分;
参与、举办湖北省内市州博物馆交流活动,计1分。

  可持续影响

  项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行,计2分;
博物馆文化宣传智能化,开设博物馆公众号、APP等智能化信息传播方式,计2分。

  社会公众或服务对象满意度

  85%

  计划标准

  服务对象的满意度,采取问卷调查的方式获取。每降低10%,扣1分。

  2.2绩效评价指标体系补充说明:

  (1)对照项目年初绩效目标,指标调整情况如下:

  ①将“基本陈列个数”改为“展览场次完成率”。调整原因:后者相比前者更能简洁明了的反映出要考核的内容。

  ②将“认定文物(累计进度)”、“文物信息采集进度(累计进度)”改为“可移动文物普查完成率”、“文物普查完成及时率”。调整原因:后者更加清晰、明了,可以反映文物普查工作文物类别、完成时间等的完成情况。

  ③将“资料规范性(达标率)”改为“可移动文物普查规范性”。调整原因:后者比前者更加广泛,考核了可移动文物普查工作各方面规范性,而不仅限于资料整理。

  ④将“突发事件反应时间”删除。删除原因:与安保部进行访谈,了解到博物馆无突发时间反应时间相关记录,无法考核。

  ⑤将“营业收入”、“演出场次”、“文化产品开发”等经济产出、效益删除。删除原因:与项目本身无太大联系。

  ⑥将“志愿者培训”、“考核上岗率”等指标删除。删除原因:志愿者培训工作为项目预算支出中较小部分,选取其他更重要的指标代替。

  ⑦将“讲解时间”删除。删除原因:讲解时间具有不确定性,无相关数据统计,无法定量评价,故删除。

  ⑧将“群众参与人次”改为“免费参观完成率”。调整原因:后者指向性更明确。

  ⑨“文物馆藏增长率”、“文化交流活动完成率”、“学术研究完成率”、“观众投诉处理完成率”、“固定资产购置率”、“社会教育活动覆盖面”、“介绍方式丰富度”、“文化领域影响力”、“参观便捷度”、“体验舒适度”、“日均接待负荷程度”为新增指标。新增原因:根据项目实际产出与产出质量、社会效益,新增上述指标以反映项目的质量产出和社会效益。

  (2)权重确定方法

  文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目评价指标的权重量化参考《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2017]8号)及《财政支出绩效评价指标体系(参考样表)》,此外采用了层次分析法,并结合逐项对比法和专家个人意见法,对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。各项指标权重计算说明,详见附件11。

  (3)评价方法

  评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求,选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析,与此同时,我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

  比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比,综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察,了解湖北省博物馆文化大发展大繁荣专项资金项目实际情况,与该项目申报时确定的绩效目标进行对比,评价绩效目标的实现程度。

  公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。项目小组将对具体实施单位进行访谈,同时对受服务的对象进行问卷调查,收集文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目具体实施情况和效果的相关证据,为绩效分析结论提供有力支撑。

  统计计算法。是指采用各种专业(或专门)指标的计算方法,通过收集文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目的相关数据,采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果,评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据,设计符合项目特点的评价指标体系,然后采集数据按照计算公式进行计算分析,并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

  实地考察。是指前往具体实施地进行考察,了解文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目的实际进展情况,评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地,核实项目实际实施情况,与收集的资料进行验证核对,并拍照留痕。

  3、评价抽样情况概述

  本项目为文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目,实施单位为湖北省博物馆,在评价过程针对湖北省博物馆2016年该项目实施情况进行评价,评价抽样在此不适用。

  4、证据收集方式

  “文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目”绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法,获取大量高质量和准确可靠的数据信息,同时对项目实施相关机构进行访谈,收集绩效评价所需的基础性资料。

  (1)评价信息资料的收集途径。评价小组前往项目实施单位,负责人和财务人员收集相关资料文件,对其进行访谈,了解各项目的开展过程和效果。

  (2)信息资料的验证方式。财务数据方面,评价小组在项目现场查阅项目经费使用凭证、经费支出明细表及原始附件,将统计表与凭证明细进行核对,与项目相关人员进行经费使用情况的核实;项目实施方面,评价小组通过现场访谈、调查问卷的方式,从项目实施单位和服务对象多方面了解,将了解的信息与收集的资料进行对比验证。

  (3)调查访谈、现场查勘方式与安排。2017年5月22日-5月26日在现场收集资料并了解情况,并对项目负责人进行访谈。

  (4)调查问卷的制作与安排。调查问卷由绩效评价小组根据项目资料,结合绩效指标框架,针对项目实际情况,设计合理的调查问题,收集相关、有效的问卷信息,以便于对项目进行评价。

  (三)绩效分析及评价结论

  1、绩效分析

  1.1项目投入(10分)

  根据评价原则,项目投入评价得分为8.5分,评价结果为良。

  投入指标主要评价项目立项、资金落实的实际情况。对于该项的评价,评价小组采用卷宗研究的方式,对资料进行收集、整理和分析,查看了项目立项的相关资料、预算批复文件、本年度决算报告等资料,对项目投入涉及的指标进行打分,并逐级加权计算结果。经过综合计分,投入指标得分为8.5分,评价等级为良。

  (1)项目立项(4分)

  该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价,用以反映项目立项的规范情况;绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得分为2.5分,评价结果为中。

  ①项目立项规范性,指项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过对相关人员的访问以及查阅项目申报表、项目预算批复等相关文件,了解到该项目按规定程序申请设立,提交了相关文件;查看相关会议纪要,预算编制经过集体决策等环节,项目执行时未发生重大调整,但未进行可行性研究、专家论证,扣0.5分。               

  ②绩效目标合理性,指项目是否设定绩效目标和绩效指标,所设定的绩效目标和指标是否符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组查看了项目申报表,了解到项目设定了长期目标、年度目标及绩效指标,符合目标管理规范,大部分指标合理且具有可测性,但绩效指标不够全面,可持续性指标不合理,扣1分。

  (2)资金落实(6分)

  该问题主要考察资金到位率及到位及时率,反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为6分,评价结果为优。

  ①资金到位率,指实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组查看了省文化厅下达2016年部门预算的通知(鄂文化办[2016]3号),了解到项目资金包括2016年度项目预算支出2,243.55万元、省财政厅下达免费开放预算经费440.00万元和其他资金结转收入3,622.49万元,资金到位率为100.00%。

  ②到位及时率。指的是及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核资金落实的及时性程度。评价小组通过查看省文化厅下达2016年部门预算的通知(鄂文化办[2016]3号)了解到,湖北省文化厅于2016年3月1日下达预算批复,资金能够及时到位,到位及时率100.00%。

  1.2项目过程(24分)

  根据评价原则,项目过程得分为21.5分,评价结果为良。

  过程指标主要从项目管理、财务管理和项目实施三个方面来具体评价;主要考核项目业务管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性,财务管理制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性,库房管理流程标准化、可移动文物普查规范性、组织机构健全性和项目档案资料完整性。对于该项的评价,评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理、核实和分析,收集了项目实施单位的业务管理制度、财务管理制度、博物馆安全制度、第一次全国可移动文物普查工作手册、库房参观记录、藏品档案等相关文件,对项目过程涉及的指标进行打分,并逐级加权计算结果。经过综合计分,过程指标得分为21.5分,评价等级为良。

  (1)项目管理(8分)

  该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况,业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为8分,评价结果为优。

  ①管理制度健全性,指项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目实施单位制定博物馆业务管理制度,如博物馆安全制度、应急演练方案、第一次全国可移动文物普查工作手册等相关项目管理规范和实施细则等,并形成《博物馆管理制度汇编》、《财务管理办法资料汇编》装订成册,对项目工作提出了相应的规定及要求。

  ②制度执行有效性,指项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组通过采取卷宗研究的方式,查阅了解相关制度、规则及工作记录。该项目执行了各项业务管理制度,如严格执行政府采购管理暂行办法,通过公开招标系列程序,确定合作公司,并签订合同,项目程序完备,资料由专人整理并装订成册。

  ③项目质量可控性,指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组采取卷宗研究的方式,了解到项目实施单位具有《博物馆建筑设计规范》JGJ66-91、《博物馆照明设计规范》GB/T23863-2009等制度,采用恒温机、专门设计LED冷光灯源等,保证文物不受损坏。

  (2)财务管理(7分)

  该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为5分,评价结果为中。

  ①财务制度健全性,指项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过访谈和现场获取的项目资料中了解到项目实施单位未单独为项目制定资金管理办法,直接沿用单位财务处适用的资金管理制度,符合相关财务会计制度的规定,扣1分。

  ②资金使用合规性,指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组获取了项目资金支出明细账,抽查部分凭证及附件,认为抽查的凭证及附件符合资金管理办法的规定,有完整的审批手续,资金拨付使用严格按照程序执行;项目资金的使用依据湖北省博物馆财务管理办法,逐层审批签字,项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  ③财务监控有效性,指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查阅资金使用明细账、记账凭证等,了解博物馆内部有比较完整的财务管理制度,有严格的财务报销签字制度;项目资金的管理、使用符合相关制度,且能做到分项核算,但在定期进行财务检查方面存在不足,扣1分。

  (3)项目实施(9分)

  该问题主要从库房管理流程标准化、可移动文物普查规范性、组织机构健全性和项目档案资料完整性四个方面具体评价,用以反映和考核博物馆库房管理流程、可移动文物普查工作的规范情况及项目实施单位对档案管理的情况。该项指标评价得分为8.5分,评价结果为优。

  ①库房管理流程标准化,指项目实施单位是否为保证博物馆日常与运行设置了展览程序,并按流程进行,用以反映和考核展览活动开展的控制情况。评价小组通过访谈和现场获取的项目资料中了解到博物馆具有完整的库房管理程序规定,1人管物,1人管账,对藏品进行整理上架、登记造册、安全卫生检查;采取了与展览程序相配套的必要监控措施或手段,馆内展览有管理人员签字,馆外藏品出入库有批文计;但库房文物无定期检查,平时有抽查但未记录,扣0.5分。

  ②可移动文物普查规范性,指项目实施单位的文物藏品信息采集过程、信息统计过程是否符合国家文物普查规范,用以反映和考核文物普查的规范情况。评价小组通过访谈、查阅工作记录,了解到项目实施单位依据第一次全国可移动文物普查工作手册对馆内藏品进行普查,并登记账本,专家审核数据,将相关影像文字资料上传至湖北省文物局文物普查信息管理平台,且于普查结束后撰写部门总结。

  ③组织机构健全性,指项目实施单位的组织机构是否健全,分工是否明确,用以反映和考核组织机构的情况。评价小组通过访谈及查阅相关资料,了解到该博物馆共设13个部门,5个专有业务部门,8个与考古研究所共有的综合部门,组织机构健全,人员分工明确。

  ④项目档案资料完整性,指项目相关档案的保存是否完整,用以考核项目的档案管理合规性。项目评价小组通过查阅项目申报表、博物馆藏品总登记账、月免费人数统计报表、保卫部值班记录等相关档案,了解到各部门大部分档案整理成册,专人管理,项目档案资料完整。

  1.3项目产出(33分)

  根据评价原则,项目产出评价得分为30.5分,评价结果为优。

  产出指标主要从项目的文物收藏、开放展览、研究教育、信息资源、服务质量、项目完成、资金使用这七个方面来进行评价。对于该项的评价,评价小组主要采取了案卷研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析,收集了项目具体实施单位的项目资金使用情况表、预算批复文件及合同、资金支出明细账等资料,对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分,产出指标得分为30.5分,评价等级为优。

  指标名称

  年初目标值

  实际完成值

  文物馆藏增长率

  ≥0%

  1.66%

  可移动文物普查完成率

  100%

  100%

  免费开放完成率

  ≥85%

  88.64%

  展览场次完成率

  ≥95%

  136.36%

  讲解批次完成率

  ≥90%

  81.43%

  社会教育活动完成率

  ≥100%

  214.29%

  文化交流活动完成率

  ≥100%

  100%

  学术研究完成率

  ≥100%

  100%

  重大责任事故发生次数

  0

  0

  观众投诉处理完成率

  95%

  2016年观众投诉记录本仅有一页修改意见,无处理意见、处理结果,无法获取观众投诉处理完成率

  文物普查完成及时率

  100%

  100%

  完成及时率

  100%

  100%

  固定资产购置率

  85%

  88.62%

  资金使用率

  95%

  76.74%

  (1)文物收藏(6分)

  该问题主要从文物馆藏增长率和可移动文物普查完成率两个方面具体评价,用以反映和考核项目实施单位对文物征集、文物修复、文物普查等工作完成情况。该项指标评价得分为6分,评价结果为优。

  ①物馆藏增长率,指项目实施后,博物馆全年文物总数量与去年文物总数

  量的比率,用以反映和考核项目数量指标的完成程度。评价小组通过查阅博物馆藏品总登记账等资料、访谈了解博物馆基本情况等方式,了解到截止2015年年末博物馆馆藏文物237811件套,2016年年末博物馆馆藏文物241762件套,计算得出文物馆藏增长率为1.66%,馆藏文物逐年增长更新,满足游客参观需求。

  ②可移动文物普查完成率,指项目实施后,博物馆可移动文物普查数量与可移动文物总数量的比率,用以反映和考核项目数量指标的完成程度。评价小组通过访谈、查阅普查工作记录,依据第一次全国可移动文物普查工作手册对馆内藏品进行普查,并登记账本,专家审核数据,将相关影像文字资料上传至湖北省文物局文物普查信息管理平台,全面完成了全馆24万件文物普查的登录工作,可移动文物普查率为100.00%。

  (2)开放展览(6分)

  该问题主要从免费开放完成率和展览场次完成率两个方面具体评价,用以反映和考核项目实施单位对博物馆免费开放运行、开展陈列展览活动等工作完成情况。该项指标评价得分为6分,评价结果为优。

  ①免费开放完成率,指项目实施后,博物馆实际免费开放天数与计划免费开放天数的比率,用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。评价小组通过查阅项目申报表、国际通用博物馆开放时间和博物馆免费开放规定等资料,了解到2016年湖北省博物馆免费开放时间共计195天,计划开放220天,计算得出免费开放完成率为88.64%。

  ②展览场次完成率,指项目实施后,博物馆全年举办展览场次与计划举办展览场次的比率,用以反映和考核项目数量目标的完成程度。评价小组通过访谈、查阅2016年展览活动一览表、博物馆2016年部门决算分析等资料,了解到2016年博物馆计划完成展览11项,实际全年共完成展览15项,馆内10项,引进其他博物馆5项,计算得出展览场次完成率为136.36%,超额完成工作任务。

  (3)研究教育(5分)

  该问题主要从讲解批次完成率和社会教育活动完成率两个方面具体评价,用以反映和考核项目实施单位对文物讲解、举办社会教育活动等工作完成情况。该项指标评价得分为4.5分,评价结果为优。

  ①讲解批次完成率,指项目实施后,博物馆全年讲解批次与计划讲解批次的比率,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅项目申报表、博物馆2016年部门决算分析等资料,了解到2016年度讲解批次5700余批次,计划讲解7000批次,计算可得讲解批次完成率为81.43%,根据评分标准,扣0.5分。

  ②社会教育活动完成率,指项目实施后,已完成社会教育活动场次与计划完场主题教育活动场次的比率,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过访谈、查阅项目申报表、《走进公众生活的礼乐学堂》等资料,以及关注社教部微信公众号等方式,了解到2016年计划开展社会教育活动140场次,实际举办“礼乐学堂”等社会教育活动300余次,充分利用了湖北省博物馆的自身资源,将“礼乐学堂”的课程带进了武汉的幼儿园、小学、中学、高校、福利院、部队、社区,送到了湖北的黄冈、随州、十堰、襄阳、荆州、宜昌等县市,还在新疆吐鲁番、博尔塔拉州以及台湾等地巡讲。

  (4)信息资源(4分)

  该问题主要从文化交流活动完成率和学术研究完成率两个方面具体评价,用以反映和考核项目实施单位对培养学术人才、促进文化交流等工作完成情况。该项指标评价得分为4分,评价结果为优。

  ①文化交流活动完成率,指项目实施后,实际举办文化交流活动次数与计划举办文化交流活动次数的比率,用以反映和考核项目数量目标的完成程度。评价小组通过查阅项目申报表、举办学术会议的协议、请示报告等资料,了解到2016年度博物馆计划开展文化交流活动5次,实际开展第四届中意博联理事会议、《汉剧展演》、国际博物馆协会乐器专委会等5场交流活动,完成率100%,充分展示了我国、我省文化遗产和博物馆风貌。

  ②学术研究完成率,指项目实施后,实际出版刊物数量与计划出版数量的比率,用以反映和考核项目数量目标的完成程度。评价小组通过查阅2016年度展览图录、支出明细账等资料,了解到博物馆2016年度计划出版展览图录2本,实际出版图录2本,展览图录出版完成率=2/2*100%=100%;计划举办国际学术会议和国际博物馆培训班各1次,实际举办各1次。举办学术会议和国际博物馆培训班完成率=(1+1)/(1+1)*100%=100%;学术研究完成率为100%。

  (5)服务质量(4分)

  该问题主要从重大责任事故发生次数和观众投诉处理完成率两个方面具体评价,用以反映和考核项目实施单位在服务观众方面的完成情况。该项指标评价得分为3.5分,评价结果为良。

  ①重大责任事故发生次数,指项目实施后,定性地分析重大责任事故发生次数与计划情况地对比情况,用以反映和考核项目质量目标的实现程度。评价小组根据访谈,了解到博物馆设有专门治安保卫机构,单位内部安防、消防体系完善,并结合馆所实际情况,制订应急预演方案。方案中对预演目的、组织领导、联合处置责任分工、应急处置程序、应急处置方案等做了详细规定与安排。2016年重大责任事故发生次数为0。

  ②观众投诉处理完成率,指项目实施后,观众投诉解决数量与年度总投诉事件数量的比率,用以反映和考核项目质量目标的实现程度。评价小组通过查阅2016年度投诉记录本,了解到2016年观众投诉记录本仅有一页修改意见,无处理意见、处理结果,无法获取观众投诉处理完成率,扣0.5分;但博物馆开展了“小木屋公共文化空间项目”,通过“小木屋”传播效果调查项目,全面了解观众的参观感受,获知他们的兴趣、喜好与参观特征。研究结果用于改善和提升的文化传播效果与影响力,让观众体验到了不一样的博物馆。

  (6)项目完成(4分)

  该问题主要从文物普查完成及时率和完成及时率两个方面具体评价,用以反映和考核项目实施单位工作完成的及时与否情况。该项指标评价得分为4分,评价结果为优。

  ①文物普查完成及时率,指文物普查工作是否及时完成,是否按国家规定时间及要求完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组根据根据查阅第一次全国可移动文物普查手册及普查工作记录,了解到博物馆普查工作在12月份全部完成。

  ②完成及时率,指项目开展后,实际承办的工作任务是否及时完成交付,是否按对方规定时间及要求完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅资料和访谈等方式,了解到2016年及时开展文化大发展大繁荣专项资金项目,完成及时率为100%。

  (7)资金使用(4分)

  该问题主要从固定资产购置率和资金使用率两个方面具体评价,用以反映和考核项目实施单位项目资金使用情况。该项指标评价得分为2.5分,评价结果为中。

  ①固定资产购置率,指项目实施后,购置的固定资产金额、数量是否到达计划标准,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组根据根据查阅博物馆资产明细、项目申报表等资料,了解到2016年固定资产实际购置金额为340.95元,计划购置384.73万元,固定资产购置率为88.62%。

  ②资金使用率,指项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查阅资料和访谈等方式,了解到2016年预算金额6,306.04万元,实际使用4,839.57万元,资金使用率为76.74%,未使用预算中老账户财政性资金结转26.94万元、统筹使用老账户资金1,272.55万元,占预算总金额20.61%。扣1.5分。

  1.4项目效果(33分)

  根据评价原则,项目效果评价得分为31分,评价结果为优。

  效果方面主要评价、免费参观接待率、日均接待负荷程度、参观便捷度、体验舒适度、介绍方式丰富度、社会教育活动覆盖面、文化领域影响力、可持续影响及社会公众或服务对象满意度,反映项目实施所产生的社会效益、可持续性以及项目实施效果的满意程度。对于该项的评价,评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研、调查问卷等方式进行资料收集、整理和分析,查看了项目实施单位工作明细账及项目申报表等,对项目相关负责人进行访谈了解项目实施单位组织结构及人员分工,并通过调查问卷的方式来采集相关信息,对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分,效果指标得分为31.5分,评价等级为优。

  指标名称

  年初目标值

  实际完成值

  免费参观接待率

  ≥85%

  86.67%

  日均接待负荷程度

  ≤100%

  71.43%

  参观便捷度

  预约、进馆、取票、安检等流程便捷

  进馆、取票、安检等流程较为便捷;但预约方式不便捷

  体验舒适度

  秩序维护合理;平面结构图、指示牌等清晰可见;展厅的内容介绍册丰富

  秩序维护合理,展厅的内容介绍册丰富;但游客入场无可供等待、休息处,且平面结构图、指示牌等不清晰

  介绍方式丰富度

  介绍方式丰富,且每件展出藏品介绍详细。

  介绍方式丰富,部分展品介绍不详细、无语音导览

  社会教育活动覆盖面

  根据受教人群认知能力及文化需求,做好分众教育

  开发了不同年龄层、不同地区、不同需求群体课程

  文化领域影响力

  参与、举办国际、国内、省内大型历史文化交流活动

  参与、举办国际、国内、省内大型历史文化交流活动

  可持续影响

  有机构设置和充足的人员配备和信息共享机制

  开设了湖北省博物馆公众号等信息共享平台,但基础设施较少,工作人员较集中

  社会公众、

  服务对象满意度

  85%

  87.38%

  (1)免费参观接待率,指项目实施后,实际免费参观人数与计划免费参观人数的比率,用以反映和考核项目免费参观人数否能达到计划标准,提高博物馆认知程度的社会效益。评价小组通过和相关负责人的访谈、查阅2015、2016年免费参观人数统计表,了解到在2016年正常开放的的时间里,共接待观众91万余人次,计划105万人次,计算可得为免费参观完成率为86.67%。

  (2)日均接待负荷程度,指项目实施后,博物馆日均接待人数是否在设计标准以内,管内基础设施、人员配备是否满足接待需求,用以反映和考核博物馆是否能达到博物馆预期服务效果、提升服务效果的社会效益。评价小组通过访谈和查阅相关资料,了解到博物馆日均游客接待为5000人次,设计日均接待能力为7000人次,计算得出,日均接待负荷程度为71.43%,接待人次数在可负荷的程度内,有效保证了馆内人员配备、基础设施基本满足参观需求。

  (3)参观便捷度,指项目实施后,博物馆游客参观便捷程度,用以反映和考核项目是否提供便捷的参观服务,提升游客参观体验的社会效益。评价小组通过现场查看、查阅参观指南等资料,了解到游客参观免费,排队凭需要领取门票,领取门票后排队安检,流程较为便捷;但预约仅针对团体活动通过电话形式预约,客流量大时,游客个人和社会团体不能通过网上预约的形式预约免排队,不太便捷,扣0.5分。

  (4)体验舒适度,指项目实施后,博物馆游客参观体验舒适度,用以反映和考核项目是否提供舒适的参观服务,提升游客参观体验的社会效益。评价小组通过现场查看,了解到游客流量较大时,增派人手加快安检进度,维护馆内秩序,博物馆入口、安检口未设置座椅、遮阳棚等基础设施,且在客流量大时,也无相关应急基础设备,无法为游客入场前提供等待、休息处,指示牌较小,平面结构图部分展区模糊,馆内警示牌少,扣0.5分;在每个展厅门口提供介绍的小册子,方便观众取阅。

  (5)介绍方式丰富度,项目实施后,博物馆文物馆藏介绍方式的多样性,用以反映和考核文物介绍是否能提高游客对文物的认识,更加深刻地了解历史文化的社会效益。评价小组通过现场查看,了解到博物馆展出藏品介绍方式包括基本信息文字介绍、免费导游等介绍方式,并推出“智慧博物馆APP”语音导览,丰富藏品介绍方式,但部分游客表示,一些基本信息文字介绍不详细,部分展品介绍无语音导览,扣0.5分。

  (6)社会教育活动覆盖面,指项目实施后,社会教育活动的覆盖面,用以反映和考核项目社会教育活动是否覆盖了大部分受教育群体,博物馆文化是否得到充分传播的社会效益。评价小组通过查阅相关资料,了解到“礼乐学堂”自创建以来,依托湖北省博物馆优势文化资源,不仅将“礼乐学堂”的课程带进了武汉的幼儿园、小学、中学、高校、福利院、部队、社区,而且送到了湖北的黄冈、随州、十堰、襄阳、荆州、宜昌等县市,还在新疆吐鲁番、博尔塔拉州以及台湾等地巡讲;同时,认真研究了不同人群的认知能力,为了满足社会特殊群体对博物馆文化的需要,“礼乐学堂”还专门为留守儿童、外来务工人员子女、盲人、希望小学、福利院等弱势群体和机构送去了博物馆的关爱。社教团队所到之处,无不引起广泛关注。

  (7)文化领域影响力,指项目实施后,博物馆在国内、省内文化领域的影响力,用以反映和考核项目是否提升博物馆在国内文化领域地位、知名度,增强博物馆在省内文化领域的带动作用的社会效益。评价小组查阅资料,了解到2016年湖北省博物馆赴意大利、米兰参加国际博协大会中国展位,推动与世界各国家博物馆文化交流与合作;赴境外博物馆主办6项展览;主办境内其他博物馆5项展览主办“李纯一先生九五华诞学术研讨会”;“礼乐学堂”走进黄冈、黄石、宜昌、十堰、恩施等地级市偏远地区,开展讲解员培训,提升各地博物馆的教育工作;携手地级市博物馆举办关爱留守儿童教育活动,传播学习楚文化,文化影响覆盖省内外、国内外。

  (8)可持续影响,指项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映和考核项目产生的可持续影响。馆内基础设施、人员配备基本满足需求,一个展厅有1个讲解人员,2-3个安保人员,但基础设施,如公共座椅较少,一层楼设有约30张座椅,且博物馆工作人员主要集中在馆内展区,展区外有警示牌,但维持公共秩序的工作人员较少,扣0.5分;开设湖北省博物馆公众号、智慧博物馆APP、腾讯微博、新浪微博,紧跟信息化、智能化步伐,宣传湖北文化,提升湖北历史文化影响力。

  (9)社会公众或服务对象满意度,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。本次绩效评价拟采用问卷调查的方式来获取社会公众的满意度,根据问卷调查结果,社会公众服务对象满意度为87.38%。

  2、评价结论

  2.1评分结果

  文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目绩效评价得分为91.5分,评价结果为优。其中投入得分8.5分,过程得分21.5分,产出得分30.5分,效果得分31分。

  下图为各指标得分情况:

  2.2主要结论

  (1)投入。项目投入评价得分为8.5分,评价等级为良。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面,根据《中共湖北省委湖北省人民政府关于推动文化大发展大繁荣的若干意见(鄂发〔2009〕31号)》、《文化大发展大繁荣(含免费开放)-省博物馆项目资金申报表》、项目预算批复和本年度决算报告了解到,项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,但事前未经过集体决策等环节;项目资金按计划及时到位,未影响项目正常开展。

  (2)过程。项目过程评价得分为21.5分,评价等级为良。项目过程分为项目管理、财务管理和项目实施三个方面。项目管理方面,项目实施单位具备相应的业务管理制度,按照博物馆管理制度汇编和财务管理办法资料汇编、博物馆安全制度、库房管理办法等相关制度开展工作,但库房管理未形成定期检查,平时抽查也未形成记录;财务管理方面,项目实施单位沿用财务处的资金管理制度,按照财务管理规定执行,确保资金的规范使用,但未单独为项目制定资金管理办法;项目支出符合国家财经法规和财务管理制度,通过抽查项目实施单位的凭证及附件,未发现项目支出存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,但在定期进行财务检查方面存在不足;项目实施方面,项目实施单位能够规范库房管理流程标准及可移动文物普查工作,但库房文物管理缺少定期检查,抽查缺少有关记录。

  (3)产出。项目产出评价得分为30.5分,评价等级为优。通过查阅相关资料、现场查看、并对相关负责人进行访谈了解到,博物馆全面完成了全馆24万件文物普查的登录工作,截止至16年年末博物馆馆藏文物241762件套,完成15项展览工作,2016年全年免费开放195天,举办“礼乐学堂”等社会教育活动300余次,文化、学术交流等工作基本按计划完成,且无重大责任事故发生,项目在计划期间内完成,各产出指标基本符合预期目标,但还存在因对闭馆时间预估不准,讲解批次未按计划完成的情况,资金使用效率还需提高。

  (4)效果。项目效果评价得分为31.5分,评价等级为优。免费参观完成率为86.67%;社会教育活动涉及不同年龄层、不同地区、不同需求群体,覆盖面广泛;推出“智慧博物馆APP”语音导览,丰富了藏品介绍方式;紧跟信息化时代步伐,开设新浪微博公众号、博物馆微信公众号,推广博物馆动态信息;社会教育活动涉及不同年龄层、不同地区、不同需求群体,深受观众欢迎,“礼乐学堂”被文化部评选为“基层文化志愿服务”典型案例;同时,还与市州博物馆联合开展活动,充分传播湖北历史文化,代表中国博物馆界赴国(境)外承担中国展区布展工作,通过这一平台充分展示了我国博物馆的成就,推动了与世界各国家博物馆的文化交流与合作,博物馆的国内外文化领域地位、知名度也得到了大的提升,今后将进一步提高参观便捷度、体验舒适度等,吸引更多游客免费参观。

  (四)主要经验及做法、存在的问题和建议

  1、主要经验及做法

  (1)宣传方式多样。为了进一步宣传历史文化知识,彰显历史文化魅力,弘扬传统文化精神,湖北省博物馆顺应大数据时代潮流,采取线上线下相结合的多样性宣传方式。一方面,发展传统线下宣传方式,如开展文物展览活动、举办主题教育活动、打造“礼乐学堂”、组织国际学术交流会议、增加传统纸媒宣传报道等等;另一方面,强调挖掘开发新兴的自媒体宣传方式,如创办微信号、专门设计博物馆APP等,随时更新上传展览信息和活动消息。

  (2)精心打造“礼乐学堂”教育品牌。依托于自身特色文化,融合馆内专家、讲解员、教育推广人员、志愿者等多种资源与智慧,湖北省博物馆致力于精心打造“礼乐学堂”教育品牌。专注课程内容多样性、充实性、针对性和创新性,满足不同年龄段人群的文化需求和偏好,激发公众学习传统文化的兴趣,彰显历史文化魅力。课程设置因势导利,依托于社会热点问题,有效宣扬传统文化,弘扬传统文化精神。

  (3)促进文化跨国交流。湖北省博物馆不仅在打造“礼乐学堂”教育品牌时注重跨地区、跨民族、跨国别的文化交流与沟通,同时在陈列展览、学术造诣等方面强调“请进来”、“走出去”的宗旨,扩大博物馆的文化覆盖面,提高博物馆的文化影响力,提升国际文化知名度。

  2、存在的问题及原因分析

  (1)部分绩效指标完成情况未达预期,绩效跟踪监控工作有待加强。2016年年初编制预算时,博物馆计划闭馆时间为3个月,绩效目标、指标等编制工作均按照闭馆3个月设置,但实际闭馆时间为4个多月,湖北省博物馆实际正常开放时间缩短,影响有关绩效指标预算估计,造成博物馆设置的绩效指标,如讲解批次完成率等指标未达到计划标准,绩效跟踪监控工作需进一步完善;

  (2)项目管理制度需进一步完善,项目资金管理待细化。项目实施单位尚未单独为该项目实施制定专门的资金管理办法,项目资金管理沿用单位财务管理制度,细节上未做相关规定;

  (3)项目质量控制力度待加强。库房管理监督管理方面仍存在问题,项目实施单位在实行库房管理办法时,未曾实施定期检查的必需监督措施,同时在实施抽查程序时,未形成有效的抽查记录,也未存档备查;

  (4)博物馆预约参观形式较落后。作为免费开放的公益性旅游景点,日常、节假日客流量较大,但博物馆免费参观预约方式仅有电话形式预约,且预约仅针对团体,当客流量大时,游客个人和社会团体无法通过网上预约的形式预约免排队,排队人数多,等待时间长,对游客参观满意度有一定影响

  (5)博物馆人员配备、基础设施待加强。博物馆入口、安检口未设置座椅、遮阳棚等基础设施,且在客流量大时,无法为游客入场前提供等待、休息处;馆内基础设施,如公共座椅较少,工作人员安排较为集中,主要在馆内展区,展区外虽有警示牌,但缺少维持公共秩序的工作人员。馆内供为游客指明方向的指示牌较小,平面结构图部分展区模糊,不便游客游览。

  3、建议和改进举措

  (1)政策性建议

  单位应切实加强绩效管理的组织领导,认真落实主要领导负责制,坚持实行绩效管理“一把手”责任制,主要领导要亲自过问,定期听取工作汇报,做到绩效管理与业务工作协同开展、融为一体;要层层落实责任,实行分管部领导与单位负责人签订绩效计划任务书,确保组织到位、责任到位、措施到位。加快绩效管理信息化建设,提高绩效管理工作的质量和效率。加强绩效管理队伍建设,强化教育培训,培养一支高素质的绩效管理干部队伍,为绩效管理工作持续发展提供组织保证,同时,梳理单位各类活动的业务流程,明确业务环节,将绩效指标与项目活动挂钩。

  (2)改进措施

  ①提高项目绩效指标跟踪监控,适时对绩效指标进行调整。及时根据博物馆工作时间和工作内容的调整,更新调整项目考核目标、绩效指标、指标值,使得项目考核目标及绩效指标符合项目具体情况。

  ②制定项目资金管理制度,加强项目资金管理力度。建议根据单位财务部适用的资质管理制度,结合该项目资金使用的普遍性和专有性,制定客观可行的项目资金管理制度。

  ③进一步完善、落实库房管理监督制度。增加库房文物的定期检查和不定期抽查的监督程序,充分详细记录监督工作的完成情况,包括检查人员、检查内容、检查结果等方面,并建立专门的检查记录档案,留底以备查。

  ④创新预约参观形式,提升观众参观便捷度。为不同人群提供多种预约参观方式,缓解节假日高峰期游览压力,提升游客进馆参观速度。

  ⑤增强馆内基础设施、人员配备。在入口、安检处设置遮阳棚、座椅,为游客等待入场时提供良好的等候环境。合理安排工作人员和安保人员,避免人员安排集中化,安排人员疏导人群、维护公共秩序。设置明显的指示牌,并放置于显眼处,为游客指明方向。

  (3)绩效目标改进建议

  ①结合项目实际产出、效益,提高指标与项目的关联程度。将“志愿者培训”、“考核上岗率”、“营业收入”、“演出场次”、“文化产品开发”等指标删除,根据项目预算支出情况,合理考量项目实际产出、效益,设置与项目关联性更强的指标。

  ②明确定性、定量指标概念,合理分配。定量指标中如“资料规范性(达标率)”难以用数据衡量,不适合作为定量指标考核,其规范性应作为定性指标,对指标实现值以定性的形式加以描述,便于考核。

  ④根据实际情况及时调整指标值。由于博物馆实际正常开放时间缩短,影响有关绩效指标预算估计,造成博物馆设置的绩效指标,如免费开放完成率、讲解批次完成率等指标无法达标,建议及时根据博物馆工作时间和工作内容的调整,更新调整项目考核目标、绩效指标、指标值,使得项目考核目标及绩效指标符合项目具体情况。

  (五)其他需说明的问题

  1、关于评价责任的说明

  本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料,运用规定的评价方法,评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平,各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责,未经评价组织机构同意,任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

  2、关于本项目评价中局限性的说明

  (1)评价结论是致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所出具的,受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性,因此,评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素,评价结论存在一定的局限性。

  (2)本项目是专项资金使用项目,受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响,对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

  (3)本次评价专项数据是基于湖北省博物馆统计的,涉及范围较广、数据多,无法一一核实其真实性,因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

  (4)对于绩效评价框架中的部分定性指标,无法根据量化的数据评价并得出分数,评议结果主要依据评价人员的职业判断。

  (5)社会公众或服务对象满意度我们主要采取对馆内参观人员和社会群众进行网络问卷的方式进行的,因本次绩效评价调查问卷对象范围太广,但是评价小组时间及人力、精力有限只收集到301份有效问卷,收集的信息存在一定的局限性和片面性,可能会导致统计性偏差,对评价结果产生一定的影响。

  附件:

  附件1:项目绩效评价评分表及说明

  附件2:绩效目标完成情况对比表

  附件3:基础数据表

  附件4:访谈大纲及主要信息记录汇总

  附件5:调查问卷

  附件6:调查问卷分析

  附件7:评价依据目录

  附件8:现场评价照片

  附件9:绩效评价实施方案

  附件10:绩效评价专家意见

  附件11:指标权重说明

  附件12:绩效评价小组声明书

  附件13:评价机构营业执照(复印件)

  附件14:相关评价人员职业证明文件(复印件)

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  武汉分所

  2017年6月08日

链接:各省文化网站省直部门网站厅直属文化单位网站市州文化局网站文化相关网站