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湖北省图书馆2016年度 文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告

发布时间:2017-09-29 来源:湖北省文化厅 阅读次数: 字体大小: 切换大字体 切换小字体 默认字体大小

  湖北省财政项目支出绩效评价报告

  (2016年度)

  武中康正评绩字[2017]第0612号

   

   

   

   

   

   

       项目名称:湖北省图书馆2016年度

                 文化大发展大繁荣专项资金项目

       项目单位:湖北省图书馆

       主管部门:湖北省文化厅

       评价机构:武汉中康正资产评估有限公司

  二○一七年六月

   

   

   


  目   录

   

  第一部分、评价报告摘要.PAGEREF _Toc485105265 \h1

  一、基本情况.PAGEREF _Toc485105266 \h2

  二、绩效评价结论.PAGEREF _Toc485105267 \h3

  三、项目的经验与问题.PAGEREF _Toc485105268 \h3

  四、建议.PAGEREF _Toc485105269 \h4

  第二部分、评价报告正文.PAGEREF _Toc485105270 \h5

  一、项目基本情况.PAGEREF _Toc485105271 \h6

  (一)项目立项背景和依据.PAGEREF _Toc485105272 \h6

  (二)项目绩效目标.PAGEREF _Toc485105273 \h7

  (三)经费来源和使用情况.PAGEREF _Toc485105274 \h8

  (四)项目实施情况. PAGEREF _Toc485105275 \h8

  二、绩效评价工作情况.PAGEREF _Toc485105276 \h9

  (一)绩效评价目的. PAGEREF _Toc485105277 \h9

  (二)绩效评价框架. PAGEREF _Toc485105278 \h9

  (三)绩效评价方法. PAGEREF _Toc485105279 \h17

  (四)证据收集方法. PAGEREF _Toc485105280 \h17

  (五)绩效评价实施过程. PAGEREF _Toc485105281 \h18

  (六)评价抽样情况概述. PAGEREF _Toc485105282 \h19

  三、绩效分析及评价结论.PAGEREF _Toc485105283 \h19

  (一)绩效分析. PAGEREF _Toc485105284 \h19

  (二)评价结论. PAGEREF _Toc485105285 \h36

  四、主要经验及做法、存在的问题和建议.PAGEREF _Toc485105286 \h37

  (一)主要经验及做法. PAGEREF _Toc485105287 \h37

  (二)存在的问题及原因分析. PAGEREF _Toc485105288 \h40

  (三)建议. PAGEREF _Toc485105289 \h41

  五、其他需说明的问题.PAGEREF _Toc485105290 \h42

  第三部分、附   件.PAGEREF _Toc485105291 \h44

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

第一部分、评价报告摘要

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  湖北省图书馆2016年度

  文化大发展大繁荣专项资金绩效评价项目

  评价报告

  武中康正评绩字[2017]第0612号

   

  摘 要

   

  为加强湖北省图书馆财政项目资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高全馆财政资金的使用效益,

  ,湖北省文化厅委托武汉中康正资产评估有限公司对湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金进行绩效评价。


  一、基本情况

  1.项目基本情况。

  本项目评价对象为湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金8570万元,资金全部来源于湖北省财政厅拨付的“文化大发展大繁荣专项资金——省图”项目的资金。该项目2016年资金使用情况见下表:

  湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金使用情况表

  金额单位:元

  项目当年预算

  预算数

  执行数

  差异率%

  年度已使用数

  差异率

  年度资金总额:

  85,700,000.00

  84,898,925.84

  -0.93%

  75,979,655.48

  -11.34%

  其中:图书购置经费

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  0.00%

  42,617,015.00

  -14.77%

  运行经费

  32,700,000.00

  31,898,925.84

  -2.45%

  31,427,724.89

  -3.89%

  古籍保护经费

  3,000,000.00

  3,000,000.00

  0.00%

  1,934,915.59

  -35.50%

  项目支出预决算差异主要原因是本年度有部分款项由于政府采购流程长或指标下达时间晚等原因,按照财政厅要求划拨到了本单位实有资金账户待下一年支付,因此使得年初预算项目支出数与实际决算数造成差异。

  2.绩效评价工作情况。

  本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则,参考《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》,针对湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目的特点,在对项目年初预算绩效目标的具体指标进行增加补充的基础上,设计具体的个性绩效评价指标。在湖北省文化厅领导和相关专家的共同探讨与建议下,本文从经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行构建,设计了4个一级指标、10个二级指标和45个三级指标。

  在评价工作中我们经过资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序。由于湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目实施部门仅涉及湖北省图书馆,本次绩效评价不涉及实施部门的抽查。对读者调查问卷的抽样等事项本次主要是随机进行的。


  二、绩效评价结论

  1.评分结果

  通过本次评价指标体系测算,湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金绩效评价总绩效为90.85分。具体如下表所示:

  评价指标

  权重

  评级分值

  本项目得分

  绩效评价

  项目投入

  16.5%

  16.5

  15.48

  合理可行

  项目过程

  18.5%

  18.5

  18.50

  管理高效

  项目产出

  30%

  30

  27.32

  产出良好

  项目效果

  35%

  35

  29.55

  效果较满意

  综合绩效

  100%

  100

  90.85

  优秀


  2.主要结论

  根据上述项目完成情况,我们对2016年湖北省图书馆8570万元文化大发展大繁荣专项资金项目年度阶段性绩效评价结论为:优秀。


  三、项目的经验与问题

  (一)经验。

  湖北省图书馆充分利用文化大发展大繁荣专项资金,坚持公共图书馆公益性服务的宗旨,不断改革创新、开拓进取,尽力满足广大读者的需求,各项指标完成情况良好,发展势头强劲,受到广大读者的欢迎和高度评价。

  (二)问题

  通过本次湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金绩效评价,我们发现主要存在的问题如下:

  1.项目财政支出项目绩效目标申报表部分填写不规范、数据不准确。

  2.政府采购的流程周期较长,预算执行有待加强。

  3.业务部门开展业务工作的计划性有待加强

  4.其他读者反映图书馆存在开发时间、座位及硬件设施有待提高,图书馆电子检索定位不明,部分种类的图书更新速度较慢等问题。


  四、建议

  1.项目绩效目标申报表填写的历史数据应充分核实,制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,目标要符合客观实际。

  2.进一步细化预算编制,提高预算年初到位率,提高项目预算编制的科学性、准确性。

  3.层层分解,落实各项预算任务,采取有力措施,确保加快财政项目支出进度。强化预算支出执行责任,加快政府采购业务流程,进一步监督预算执行进度。

  4.湖北省图书馆应结合自身新馆服务面积扩大以及读者数量急剧增加的实际情况,合理制定每年的运行计划与各项规章制度,努力提高服务能力。

   

   

   

   

  武汉中康正资产评估有限公司

                                             二○一六年六月十二日  



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第二部分、评价报告正文

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  湖北省图书馆2016年度

  文化大发展大繁荣专项资金绩效评价项目

  评价报告

  武中康正评绩字[2017]第0612号

   

  为加强湖北省图书馆财政项目资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高全馆财政资金的使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》(鄂财绩发〔2012〕5号)、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(鄂财绩发〔2016〕17号)和《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知等文件要求》(鄂财函〔2017〕8号)等文件精神,湖北省文化厅委托武汉中康正资产评估有限公司对湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金8570万元的资金决策、资金管理及资金使用的绩效情况进行客观、公正的评价。


  一、项目基本情况

  (一)项目立项背景和依据

  1.项目立项背景

  湖北省图书馆始建于1904年,是省级综合性图书馆,也是我国最早建立的省级公共图书馆。承担的主要职责是: = 1 \* GB3①整合、传递科学情报,为全省的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供文献信息服务; = 2 \* GB3②开发智力资源,传播科学文化知识,进行社会教育,向公众提供图书资料借阅、参考咨询及文化艺术欣赏等公共文化服务; = 3 \* GB3③搜集、整理与保存文化典籍和地方文献。负责湖北省古籍保护中心的建设,组织开展全省古籍保护工作; = 4 \* GB3④建设湖北省数字图书馆工程,开展数字资源服务; = 5 \* GB3⑤推动全省各系统图书馆间的协作协调和区域图书馆联盟建设,对省内各市(州)、县(市、区)公共图书馆进行业务辅导; = 6 \* GB3⑥开展图书馆学理论和技术方法的研究。


  2.项目立项依据

  (1)项目的政策依据:

  ①习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时发表重要讲话,要求“让书写在古籍里的文字活起来”。

  ②国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见。

  ③省委省政府“关于落实省委领导重要指示精神申请古籍保护和艺术品收藏经费的请示”。

  ④“湖北省公共图书馆条例”。第三条 各级人民政府应当将公共图书馆事业纳入国民经济和社会发展计划,将公共图书馆经费列入财政预算,并与经常性财政收入的增长幅度相适应。

  (2)项目与部门职能的相关性:

  项目与省图书馆的部门职能定位非常明确,即购置充足的图书及文献资源,满足读者的需求;保障全馆的正常运行,使广大读者获得优质服务;加强全省的古籍保护工作。

  (3)项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;

  ①加大省图书馆藏书量。

  ②全力保障全馆的正常运行。

  ③继续推进古籍保护工作和湖北地区家谱文献中心的建设。


  (二)项目绩效目标

  湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目是一个连续项目,该项目的长期目标及年度目标如下:

  1.长期绩效目标

  (1)本项目将持续保证省图书馆全免费开放,正常开展图书馆业务活动。加大馆藏,保证图书正版率达100%。

  (2)不断配置优秀的图书资源更好的为读者提供全方位的服务。

  2.年度绩效目标

  (1)增加丰富馆藏量,提高文献质量;

  (2)为读者提供文献信息服务,保证全馆正常运行,提高读者的阅读环境及服务满意程度,推动网络数字化发展。


  (三)经费来源和使用情况

  湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金预算8570万元,其中湖北省图书馆2016年的运行经费3270万元、图书购置经费5000万元以及古籍保护经费310万元,资金全部来源于湖北省财政厅拨付的“文化大发展大繁荣专项资金——省图”项目的资金。该项目2016年资金使用情况见下表:

  湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金使用情况表

  金额单位:元

  项目当年预算

  预算数

  执行数

  差异率%

  年度已使用数

  差异率

  年度资金总额:

  85,700,000.00

  84,898,925.84

  -0.93%

  75,979,655.48

  -11.34%

  其中:图书购置经费

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  0.00%

  42,617,015.00

  -14.77%

  运行经费

  32,700,000.00

  31,898,925.84

  -2.45%

  31,427,724.89

  -3.89%

  古籍保护经费

  3,000,000.00

  3,000,000.00

  0.00%

  1,934,915.59

  -35.50%

  项目支出预决算差异主要原因是本年度有部分款项由于政府采购流程长或指标下达时间晚等原因,按照财政厅要求划拨到了本单位实有资金账户待下一年支付,因此使得年初预算项目支出数与实际决算数造成差异。具体情况如下:

  湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金预算资金85,700,000.00元,当年实际执行到位数84,898,925.84元,实际执行数较预算减少801,074.16元,系运行经费结余801,074.16元。

  2016年度文化大发展大繁荣专项资金当年实际执行数为84,898,925.84元,年度已使用数为75,979,655.48元,差额8,919,270.36元当年未使用按照财政厅要求划拨到了本单位实有资金账户待下一年支付,差异率为11.34%,差异率较大。其中:省图书馆古籍保护经费申请划转资金为1,065,084.41元,主要就是因为政府采购的流程周期较长,典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设合同签订和工程进度严重滞后造成;图书购置经费申请划转资金7,382,985.00元,系由于采购的周期长,相关合同还在执行之中;运行经费差额471,200.95元,系预留资金用于支付12月份电费。


  (四)项目实施情况

  1.湖北省图书馆购书经费项目用于购置湖北省图书馆的各种馆藏文献。采购内容包括:1、中文图书;2、历史文献;3、中文期刊;4、外文期刊;5、数据库;6、声像资料;7、图书加工等其他间接费用。

  其目的是加大省馆的图书馆藏量,购置各类文献资源;按照李鸿忠书记的要求,把湖北省图书馆打造成一流的国际大型图书馆,起到引领和示范作用,抓好“藏书之书”建设。

  2.湖北省图书馆运行经费项目用于湖北省图书馆日常运行的各项开支。开支内容包括:工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、专用设备购置费、委托业务费、工会经费、福利费等。

  其目的是保障省馆的正常稳定运行,保证读者服务;使省图书馆新馆成为一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和荆楚文化特色的现代化图书馆,成为湖北省重要的知识信息枢纽和精神文明建设的重要阵地。

  3.湖北省图书馆古籍保护经费项目用于湖北省图书馆特藏与地方文献部的各项开支。其目的是增强古籍保护力度,把湖北省图书馆建设成为古籍大馆;通过微缩复制、数字化和重大出版项目等方式,实现古籍的再生性保护。广泛开展古籍专题展览展示、历史文化讲座、读书活动和学术交流等活动,扩大古籍影响。加强湖北地区家谱文献的收集、整理、管理和保护,加快家谱文献信息化数字化建设步伐。

   


  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  本项目评价的目的是了解湖北省图书馆运行经费、图书购置经费和古籍保护经费财政项目资金预算支出的绩效状况,为今后运行经费、图书购置经费和古籍保护经费支出预算安排提供决策支持,进一步增强湖北省图书馆对文化大发展大繁荣专项资金支出管理的责任,优化支出结构,保障图书馆良好的运行状态、各类图书购置的落实以及古籍妥善的保护,提高财政资金使用效益,更好的为广大读者服务。


  (二)绩效评价框架

  1.绩效评价设计思路

  结合财政项目资金评价的具体要求和本项目的特点,将本次需要了解的信息和评价主要过程及内容归纳以下逻辑思路。

  问题

  评价应了解的信息

  评价的主要内容

  是什么?

  省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目的形成背景,具体内容、项目的总目标及年度阶段性目标

  省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目本年度是否应该立项;年度绩效目标是否明确、合理、量化程度等。

  投入了多少?

  省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目年度预算资金安排及使用情况

  预算的合理性;资金实际支出的经济性、合理性

  怎样做?

  省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目建设的实施与管理情况;经费支出结构的优化及配置情况;读者服务的工作情况

  项目的实施管理是否有效;项目的财务管理是否合规;项目的业务工作是否到位;以上管理和工作如何改进。

  做了什么?

  项目建设完成的数量与质量;省图书馆日常运行做了哪些具体工作;为读者服务完成了哪些工作;省图书馆对市、县级图书馆工作的指导。

  项目建设目标完成情况;项目运作目标完成情况;馆藏建设完成情况。

  效果怎样?

  项目实施后的社会环境效果,主要了解读者体验与为读者服务状况的改善情况。

  项目带来的社会效益

  影响如何?

  大众读者的反映;读者阅读环境的体验变化;服务对象的满意度。

  项目的可持续性;改进建议等。


  2.绩效评价原则

  根据《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》,本次绩效评价遵循以下基本原则:

  (1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。各项评价指标具有明确性和可操作性,并要求指标具有全面性和完整性,绩效评价严格执行规定的程序,考评具有规范性和严格性。

  (2)公正公开原则。绩效评价坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学,评价过程体现民主和透明,考评人员能客观公正地做出评价。

   (3)分类管理原则。绩效评价由财政部门、预算管理单位根据评价对象的特点分类组织实施。根据评价对象的项目类型、项目特点分类考核评价,多方收集信息,实行多层次、多渠道、多方位考核。

  (4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

  (5)经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行,数据的获得考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。


  3.评价指标体系设计

  指标体系是评价的关键问题,绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。财政支出绩效评价是多目标的系统评价问题,多目标系统的评价需要对不同目标采用不同的指标进行衡量。又由于财政支出绩效评价涉及的部门或项目具体内容广泛,因此需要设计出一系列指标,这些相关指标的集合,构建成指标的层级结构。

  参考《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》,本项目绩效评价按照三级指标体系设计,具体各级指标设计要求为:

  (1)一级指标的设计

  一级指标亦称指标维度。维度是对评价对象类型、问题的区分,规定了评价的基本面向。通过维度区分,可使评价层面条理化,评价具有可比性。

  (2)二级指标的设计

  二级指标亦称基本指标。或称指标内容、中间段指标,是评价手段的体现,作为维度的载体和外在表现,需要根据项目的种类、特点相关度和隶属性进行编制。

  (3)三级指标的设计

  三级指标亦称指标要素。即具体指标,是评价内容的实质性和具体表现,需要进行量化考量。


  4.具体指标的选取

  绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则,参考《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》,针对湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目的特点,在对部门湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目年初预算绩效目标的具体指标进行增加补充的基础上,设计具体的个性绩效评价指标。

  一级指标是对绩效评价基本方向的规定,一般适用于所有评价对象,本次根据《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》,分“投入、过程、产出、效果”四个维度。

  对二、三级指标的设计,原则上投入、过程指标参考《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》进行设计;对产出、效果二、三级指标围绕《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》,以湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目年初预算绩效目标中的指标为基础进行设计、细化。

  (1)产出指标的选取

  2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目年初预算绩效目标中,年度产出指标包括本年新增藏量、数字资源购置量、年举办办公益讲座场次、书刊正版率、地方文献入藏完整率、电子资源购置费占资源购置费比率、多卷书、连续出版物入藏完整率、馆藏中文文献书目数字化率8个指标。

  考虑到湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金主要用于图书购置经费、图书馆运行经费和古籍保护经费,对应的,评价人员从图书购置项目产出、读者服务项目产出和古籍保护项目产出三个方向作为二级指标进行评价。每个方向都参考《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》产出指标的四个三级指标实际完成率、完成及时率、质量达标率和资金使用率进行分析,其中对实际完成率、质量达标率指标,根据2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目年初预算绩效目标中的产出指标进一步细化。

  图书购置经费产出的实际完成率根据预算绩效目标细化本年新增馆藏量、数字资源购置量2个方面的实际完成率,质量达标率根据预算绩效目标细化成书刊正版率、地方文献入藏完整率、电子资源购置费占资源购置费比率、多卷书、连续出版物入藏完整率、馆藏中文文献书目数字化率5个指标。

  读者服务项目产出实际完成率根据预算绩效目标选取了年举办公益讲座场次实际完成率指标,考虑图书馆运行经费主要用于图书馆的日常运营,保证图书馆提供基本服务,我们根据《湖北省公共图书馆条例》,增加选取了基本服务项目健全率指标,该指标为省图书馆实际免费提供的基本服务项目与公共图书馆应提供的服务项目的比率,用以反映和考核图书馆基本服务目标的实现程度。

  古籍保护项目产出,2016预算总支出为300万元,其中典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设资金预算220万元,占比73.33%,因此古籍保护项目实际完成率主要设计为典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设实际完成率。

  (2)效益指标的选取

  2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目年初预算绩效目标中,年度效益指标每周开馆时间、总流通人次、年书刊文献外借册次、年网站访问量、可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例、员工培训次数、中高级人才占有率、书刊阅读环境满意度、读者阅读需求满意程度9个指标。

  《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》中,效益指标具体分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个方面的效益。

  考虑了2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目主要为公共服务,无明显直接经济效益,本次评价不考虑经济效益指标;而2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目对生态环境基本无不良影响,本次也不考虑该指标。

  对社会效益指标,本次根据年初预算绩效目标,选取了每周开馆时间、总流通人次、年书刊文献外借册次、年网站访问量、可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例、中高级人才占有率7个指标。对员工培训次数由于与项目效益关联性较差本交弃用。

  对持续影响,我们主要设计了图书馆利用率来反映其湖北省图书馆的持续影响能力,图书馆利用率=日均接待量/设计的接待能力×100%。

  对社会公众或服务对象满意度,我们根据问卷调查情况,将原年初预算绩效目标中的书刊阅读环境满意度、读者阅读需求满意程度2个指标进一步细化成了开放时间满意度、书目检索服务满意度、免费借阅文献资料服务满意度、书刊阅读环境满意度、工作人员服务效率和态度满意度、图书馆管理制度满意度、新增书刊质量满意度、读者活动满意度、图书资源满意度和总体运行环境满意度10个方面的满意度指标。


  5.指标权重和分值

  本项目的绩效评价同时兼顾投入、过程、产出和效益指标,属于多目标评价的问题。由于项目绩效评价涉及一定数量的定性指标,指标的量化较为困难。为此,项目绩效考核采用定量评价和定性评价相结合的方法,以百分制为基础,通过对比指标的实际值与目标值的差异得到指标的实际得分。主要包括以下几步:

  (1)指标权重的确定方法。绩效评价专家组在湖北省文化厅领导和相关专家的共同探讨与建议下,采用层次分析法(AHP方法)与专家打分法等手段,确定各二级指标、三级指标的权重系数。原则上产出和效果指标分值权重合计一般不应低于60%。

  (2)指标最高评价分值的确定方法。根据百分制打分的要求,将各二级指标的权重系数转化为百分制下的分值,该分值即为各个二级指标的最高评价分值;二级指标的最高评分值乘以各个三级指标的权重得到各个三级指标的最高评价分值,所有三级指标最高评价分值总和为100分。

  (3)绩效评价的方法。绩效评价小组根据每个指标的涵义、评价标准和最高评价分值,确定每个三级指标的得分。有关指标达到评价标准后可获得最高评分,否则根据具体打分细节进行相应的扣分处理,最终得到每个指标的实际得分 。项目实施绩效的总分为各个三级指标的得分之和,即:


  上式中,为三级指标的总个数;为第项指标的评分值;项指标的权重系数。


  6.绩效评价标准

  绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度,本项目采用评价标准有以下几种:

  (1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为绩效评价的标准。

  (2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的绩效评价标准。

  (3)历史标准。指参照同类指标的历史数据制定的绩效评价标准。

  (4)其他经财政部门确认的标准。如经验标准,即根据财政经济活动发展规律和发展趋势,以及管理实践,由在财政领域和行业领域有丰富经验的专家学者,经过严密分析后得出的评价标准。

  理论上这些标准可以作为衡量和评判的基准,但在具体操作上,由于各标准的技术方法、统计口径、适用范围各不相同,而且只采用单一标准容易造成评价结果偏向主观,因此应根据评价目标和评价对象的不同来确定适当的评价标准。

  绩效评价结果采用综合评分定级的方法,本次参考《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》,评定标准如下表所示:

  绩效评价结果等级划分标准

  项目

  优

  良

  低

  差

  分值

  90≥

  (90,80 ]

  (80,60 ]

  <60


  7.绩效体系框架设计结果

  在湖北省文化厅领导和相关专家的共同探讨与建议下,本文根据湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金支出特点及本次绩效评价目标,从经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行构建,设计了4个一级指标、10个二级指标和45个三级指标。指标设计及权重情况见下表所示。

  一级
指标

  二级
指标

  三级指标

  权重

  指标解释

  投

   

   

  入

  项目
立项

  项目立项规范性

  4.5

  项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

  绩效目标合理性

  8

  项目是否设定绩效目标和绩效指标,所设定的绩效目标和指标是否符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

  资金
落实

  资金到位率

  2

  实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

  到位及时率

  2

  及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

   

   

  过

   

   

   

  程

  项目
管理

  管理制度健全性

  4

  项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。

  制度执行有效性

  3.5

  项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。

  项目质量可控性

  2

  项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

  财务
管理

  管理制度健全性

  2

  项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

  资金使用合规性

  5

  项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

  财务监控有效性

  2

  项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

  产

   

   

   

   

   

   

   

  出

  图书购置项目
产出

  本年新增馆藏量实际完成率

  3

  本年新增馆藏量的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核本年新增馆藏量目标的实现程度。

  数字资源购置量实际完成率

  3

  本年数字资源购置量的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核本年数字资源购置量实际完成率指标的实现程度。

  完成及时率

  2

  项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  书刊正版率

  1

  购置的正版书刊与占所有购置书刊的比率,用以反映和考核图书购置正版质量目标的实现程度。

  地方文献入藏完整率

  1

  购置的正版书刊与占所有购置书刊的比率,用以反映和考核反映省图书馆入藏本省公开出版物质量目标的实现程度。

  电子资源购置费占资源购置费比率

  1

  电子资源购置费占资源购置费的比率,用以反映和考核电子资源购置比例质量目标的实现程度。

  多卷书、连续出版物入藏完整率

  1

  多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数占多卷书、连续出版物种数的比率,用以反映和考核多卷书、连续出版物入藏完整质量目标的实现程度。

  馆藏中文文献书目数字化率

  1

  指馆藏1949年以来中文普通图书和中文报刊按CNMARC格式编制机读目录的比例,用以反映和考核馆藏中文文献书目数字化率质量目标的实现程度。

  项目资金使用率

  2

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  读者服务项目
产出

  年举办公益讲座场次实际完成率

  3

  本年举办公益讲座场次的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核举办办公益讲座目标的实现程度。

  基本服务项目健全率

  2

  省图书馆实际免费提供的基本服务项目与公共图书馆应提供的服务项目的比率,用以反映和考核图书馆基本服务目标的实现程度。

  完成及时率

  2

  项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  质量达标率

  2

  省图书馆按要求完成的服务和按组织的各类讲座按计划完成场次与实际完成的服务和场次的比率,用以反映和考核项目图书馆服务质量目标的实现程度。

  资金使用率

  2

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  古籍保护项目
产出

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设实际完成率

  1

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区实际建设进度与计划进度的比率,用以反映和考核典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设目标的实现程度。

  完成及时率

  1

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区年度建设任务提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  质量达标率

  1

  按工作计划或规定完成各类古籍保护工作既定的工作任务,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

  资金使用率

  1

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  效

   

   

   

   

   

  果

  社会效益

  每周开馆时间

  2

  每周开馆小时数,体现省图书馆服务时间效益

  总流通人次

  2

  省图书馆年总流动人数,体现图书馆的服务数量效益

  年书刊文献外借册次

  3

  年书刊文献外借册次,反映馆藏外借社会效益

  年网站访问量

  2

  年网站访问量

  可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例

  1

  可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例

  中高级人才占用率

  2

  湖北省图书馆中级及以上职称人员占全体员工的比例

  可持续影响

  图书馆利用率

  3

  省图书馆的利用程度,反映是否可持续有效利用

  社会公众或服务对象满意度

  开放时间满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆开放时间的满意程度。

  书目检索服务满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆书目检索服务效果的满意程度。

  免费借阅文献资料服务满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆免费借阅文献资料服务效果的满意程度。

  书刊阅读环境满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆书刊阅读环境服务效果的满意程度。

  工作人员服务效率和态度满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆工作人员服务效率和态度的满意程度。

  图书馆管理制度满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆管理制度的满意程度。

  新增书刊质量满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆年度新增书刊质量满意度的满意程度。

  读者活动满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆举办的读者活动满意度服务效果的满意程度。

  图书资源满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆书目图书资源的满意程度。

  总体运行环境满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆总体运行环境的满意程度。

  合计

  100

  评价指标体系详见附件一:“湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目”绩效评价指标体系。


  (三)绩效评价方法

  绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

  (1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

  (2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

  (3)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

  (4)最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较,评价绩效目标实现程度。

  (5)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

  (6)其他评价方法(如目标评价法、综合指数法、逻辑框架法等)。

  绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。实际中需要根据情况有选择、有重点地加以运用,或偏用一种,或几种兼而有之。根据评价对象的具体情况,本次绩效评价方法采用多种方法相结合的综合绩效评价方法。


  (四)证据收集方法

  1.现有资料收集

   = 1 \* GB3①利用目前已有的统计报表和记录;

   = 2 \* GB3②利用日常工作记录和总结。如全馆年总结以及馆大事记等;

   = 3 \* GB3③利用现行的图书馆信息管理系统;

   = 4 \* GB3④利用相关评估机构的业务评估报告等。

  2.适度调查充实资料

   = 1 \* GB3①对馆领导、业务部、人事部、采编部、特藏与地方文献部及财务部负责人进行访谈;

   = 2 \* GB3②对外借阅业务窗口调查;

   = 3 \* GB3③对读者进行公众满意度调查。


  (五)绩效评价实施过程

  本次评价主要分为:准备工作、材料的审核分析、现场核实调查、综合分析评价四个阶段。各阶段的工作简述如下:

  1.准备工作

   = 1 \* GB3①成立评价工作组。本次湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金绩效评价项目由湖北省文化厅委托武汉中康正资产评估有限公司组成评价工作组实施评价。评价工作由评价工作组在湖北省图书馆的馆领导、办公室、财务部、采编部、特藏与地方文献部、物业部、人事部及理论研究部等各部门的配合下共同完成。

   = 2 \* GB3②熟悉项目内容。对文化大发展大繁荣专项资金项目的产生背景、相关政策法规、具体内容以及相关部门规定、要求进行系统的了解和学习。

   = 3 \* GB3③制定评价工作方案和评价工作计划。

   = 4 \* GB3④评价指标设计、评价方法选择及评价标准值的确定原则、取得途径等。

   = 5 \* GB3⑤制定评价资料清单,评价申报材料及调查问卷设计。

  2.材料的审核分析

   = 1 \* GB3①案卷分析。根据省图文化大发展大繁荣专项资金项目申报的评价材料及评价小组通过各种途径收集到的材料进行案卷分析,全面了解项目情况。

   = 2 \* GB3②审核。主要对项目实施单位申报材料的真实性、合理性、相关性、完整性等方面作出判断。

   = 3 \* GB3③数据分析。通过数据的整理分析,制作评价基础数据表。通过这一阶段的工作,针对审核中存在的问题以及评价需要的关键信息,制定出现场核查工作内容和方案。

  3.现场核实与调查

   = 1 \* GB3①现场核查。包括湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目的财务及申报主要材料和数据的核查,通过查阅原始资料和针对相关人员询问,审核其真实性,对重要评估证据和有疑问的数据资料取得佐证材料。

   = 2 \* GB3②现场访谈。本次评价分别召开了湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目的访谈会,进一步了解项目的实际绩效情况以及评价中关键问题的深入了解和疑难问题的甄别。

   = 3 \* GB3③现场调查。本次评价现场调查工作包括三类调查:(1)到图书馆各部门了解日常运行情况,与相关工作人员交流;(2)财务方面的调查,通过运行经费的明细账,选取大额支出查阅相应凭证,核实相关审批程序,收集对应的合同、发票,审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性以及单位授权;(3)赴省图书馆各窗口部门现场为读者服务的具体情况,并与相关工作人员交流;(4)到采编部门了解所购图书的情况,与相关工作人员交流,并抽取部分运行记录;(5)到特藏与地方文献部核查古籍保护情况,并考察典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设情况;(6)对读者随机发放调查问卷。

  4、综合分析评价

  根据上述工作取得的可信资料,进行综合分析评价。


  (六)评价抽样情况概述

  湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目实施部门仅涉及湖北省图书馆,本次绩效评价不涉及实施部门的抽查。对读者调查问卷的抽样等事项本次主要是随机进行的。

   


  三、绩效分析及评价结论

  (一)绩效分析

  1.投入情况分析

  (1)项目立项规范性

  2016年湖北省图书馆向湖北省文化厅申请文化大发展大繁荣专项资金8570万元。该专项资金按照规定的程序申请设立,向湖北省文化厅提交省直部门项目申报文本。

  在项目申请之前,湖北省图书馆就开馆所需各项费用,专门组织人员到国内其他省级一类图书馆进行了充分的调研,对申报数字经过了专家及专业人士的可行性论证及系统设计。另外,湖北省图书馆针对省图书馆现有馆藏情况作了全面的调查,对照中央和省政府文件精神,结合文化部对公共图书馆的具体要求,立足于湖北省图书馆对各省级公共图书馆的调研,综合考虑省图书馆馆藏的具体实际,经省文化厅公共文化处和省公共图书馆相关专家的论证,确定项目的可行性,因此文化大发展大繁荣专项资金项目有充分的前期调研和论证。

  湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目符合中央、省委、省政府的发展规划。湖北省图书馆新馆作为文化建设的重点工程,将成为一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和荆楚文化特色的现代化图书馆,成为湖北省重要的知识信息枢纽和精神文明建设的重要阵地,是我省文化大发展大繁荣的标志性建筑和新的文化景观。

  2016年湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金聚焦于解决哪些现实问题;

  ①加大省图书馆藏书量。使书籍更新速度更快些,藏书品种更加丰富,补充品种以满足读者的需求。最大限度地满足不同层次读者求知、学习、研究的需要,不仅要提高藏书数量,还要提高藏书质量。投入的办法不是“给多少钱买多少书”,而是“买多少书给多少钱”;要最大限度地满足不同层次读者求知、学习、研究的需要,建设的标准不仅要包括藏书数量,还要包括藏书质量,做到“有多少好书就有多少钱”。

  ②全力保障全馆的正常运行。日均接待读者达5000人次;每周开放80小时。使省图书馆新馆成为一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和荆楚文化特色的现代化图书馆,成为湖北省重要的知识信息枢纽和精神文明建设的重要阵地。

  ③继续推进古籍保护工作和湖北地区家谱文献中心的建设。以实现古籍的全面保护和合理利用为目标,建立古籍普查、修复、保存、宣传、利用工作机制。积极做好《国家珍贵古籍名录》和全国古籍重点保护单位申报工作,继续开展湖北省珍贵古籍名录和古籍重点保护单位评选工作,全面完成《现存湖北著作总录》编纂工作。

  湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目严格按相关管理办法和和分配办法分配资金,在执行过程中无重大调整。

  (2)绩效目标合理性

  为实现上述目标,保证省图书馆免费开放、各项活动的正常开展,以及可持续发展的需要,及时补充足够的新书,申请运行经费、图书购置经费、古籍保护经费项目绩效目标符合客观实际,与项目实施相符。而且文化大发展大繁荣专项资金项目绩效目标设定长期目标、年度目标和绩效指标,均已经细化分解为清晰、可衡量的具体指标,并与项目年度任务数基本对应,与预算确定的项目资金量相匹配。

  经核实,发现项目申报表部分指标的填写的历史数据与实际数据有一定的误差,如:

  指标名称

  申报数

  核实数

  2014

  2015

  2016预期值

  2014

  2015

  总流通人次(万)

  240

  245

  245

  257.67

  294.08

  年书刊文献外借册次(万)

  199

  200

  200

  216.34

  220.46

  经核实,上述误差形成原因是,省图书馆往往在上一年末填写申报一下年项目申报表,而此时上年数据往往没有作完全统计,上年数据是根据预期估算,故可能小于实际统计值。

  由于申报的历史数据小于实际数据,致使申报2016预期值低于2015年数,过于保守,不利于体现项目绩效。

  另部分产出指标如书刊正版率、地方文献入藏完整率、电子资源购置费占资源购置费比率、多卷书、连续出版物入藏完整率、馆藏中文文献书目数字化率等指标实际为质量指标,申报时误写作数量指标。

  除上述少量指标外,2016年湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目绩效目标基本是合理的,绩效指标是明确的且可测的。

  (3)资金落实

  通过对项目经费财务记录的分析,湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金使用见下表:

  湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金到位情况表

  金额单位:元

  项目当年预算

  预算数

  到位数

  到位率

  差异数

  年度资金总额:

  85,700,000.00

  84,898,925.84

  99.07%

  -801,074.16

  其中:图书购置经费

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  100.00%

  0.00

  运行经费

  32,700,000.00

  31,898,925.84

  97.55%

  -801,074.16

  古籍保护经费

  3,000,000.00

  3,000,000.00

  100.00%

  0.00

  湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金到位率为99.07%,差异额幅度较小。到位资金较预算减少801,074.16元,系运行经费结余801,074.16元。2016年湖北省图书馆在预算执行中,严肃财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求,严格控制经费支出,致使运行经费有所结余。

  湖北省图书馆资金均按季度或月编制用款计划执行情况;重点、大额支出能在合同约定时间内拨付到位,到位及时率为100%

  根据上述情况,具体投入指标评分见下表:

  二级
指标

  三级指标

  权重

  指标解释

  指标说明

  实际值(实际情况)

  得分

  项目
立项

  项目立项规范性

  4.5

  项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

  评价要点:
总项目:
①是否有规划;
②是否按管理办法和分配办法分配资金。
具体项目:
①是否有规划;
②项目是否按照规定的程序申请设立;
③所提交的文件、材料是否符合相关要求;
④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;
⑤项目执行时是否发生重大调整。

  省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目均有相关规划,按管理办法和分配办法分配资金,按规定程序申请,事前经集体决策,执行未发生重大调查

  4.5

  绩效目标合理性

  8

  项目是否设定绩效目标和绩效指标,所设定的绩效目标和指标是否符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

  评价要点:
①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标;
②目标和指标的设计是否符合目标管理规范;
③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性;
④绩效指标是否具有可测性。

  ①设定了长期目标、年度目标和绩效指标;
②目标和指标的设计符合目标管理规范;
③目标设立的基本合理,部分指标需进一步明确;
④绩效指标基本具有可测性。

  7

  资金
落实

  资金到位率

  2

  实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

  资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
实际到位资金:本年度内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:本年度内计划投入到具体项目的资金。

  申报资金8570万元,实际到位8489.89万元,资金到位率99.07%

  1.98

  到位及时率

  2

  及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

  到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

  资金均按季度或月编制用款计划执行情况;重点、大额支出能在合同约定时间内拨付到位。到位及时率为100%

  2

  合计

  16.5

   

   

   

  15.48


  2.过程情况分析

  湖北省图书馆运行经费项目支出主要内容为:电费、.水费30、.邮电费、物业管理费及维护保养费、务办公费、印刷费、刊物制作费及其他、公务接待费用、出国出境费1、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、.职工岗位培训费、咨询服务费、宣传费、精品讲座费用、免费举办各种专题展览补贴、“长江读书节”所需费用、服装制作费6、聘请50名志愿者人员费用、.修建读者用运动场地和室外公共卫生间等工程50万元。所有支出项目均制定了相应的支出规定。

  此外,为了满足人民群众对科学文化知识的需求,促进社会主义精神文明、物资文明和政治文明建设,更好的使用图书购置经费项目资金,湖北省图书馆制定了文献采访工作条例。工作条例对文献补充原则、文献补充范围、文献采选标准、采选前的工作与采选工作的组织、书刊交换与接受赠书、经费预算、合作藏书与资源共享等七个方面做了详细规定。在古籍保护经费使用方面,省图书馆为加强古籍书库的管理,严格按照WH/T24-2006要求执行,项目管理制度合法、合规、完整。湖北省图书馆遵守相关法律法规和业务规定,对图书馆运行、图书购置、古籍保护的每一个环节严格控制,我们通过对招投标文件、采购合同、采购发票、验收程序等资料的收集与审核,得出运行经费、图书购置经费、古籍保护经费项目资金支出手续完备,各项资料齐全并且及时归档,制度执行有效性较高。省图书馆不仅对运行、购书、古籍保护的各个环节制定了相关规定,项目实施的人员条件、场地设备和信息支撑等均落实到位,还对项目的质量制作了严格的标准,并采取了相应的运行、采购质量检查、验收等必需的控制措施或手段。  

  湖北省图书馆除了在文化大发展大繁荣专项资金项目的业务管理上制定一系列规章制度外,在项目的财务管理上也制定了相应的符合相关财务会计制度的资金管理办法,使得文化大发展大繁荣专项资金的使用符合国家相关规定。我们通过与业务部、财务部等工作人员访谈的了解、对资金拨付审批程序、项目重大开支的核查,发现审批程序均完整有效、重大开支均经过了评估认证,资金符合项目预算批复的用途。并且通过财务明细账的审查,项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在财务监控的有效性方面,省图书馆制定了相应的监控机制,并采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段以保障项目资金落实到位。

  具体过程指标评分见下表:

  二级
指标

  三级指标

  权重

  指标解释

  指标说明

  实际值(实际情况)

  得分

  项目
管理

  管理制度健全性

  4

  项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。

  评价要点:
总项目:
①是否制定项目管理制度;
②项目管理制度是否合法、合规、完整;
具体项目:
①是否已制定或具有相应的项目管理制度;
②项目管理制度是否合法、合规、完整。

  省图书馆均已制定了相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。

  4

  制度执行有效性

  3.5

  项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。

  评价要点:
总项目:
①是否按项目管理制度进行管理;
具体项目:
①是否遵守相关法律法规和项目管理规定;
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应评价);
④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

  省图书馆项目管理制度进行管理;文化大发展大繁荣专项资金支出手续完备,申请、审批等资料齐全并及时归档;较严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备。信息支撑等均落实到位。

  3.5

  项目质量可控性

  2

  项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

  省图书馆已经对各运行、购书、古籍保护环节制定了对应的质量标准,并采取了相应的运行、采编、古籍保护质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

  2

  财务
管理

  管理制度健全性

  2

  项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

  省图书馆已经制定了文化大发展大繁荣专项资金项目的资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

  2

  资金使用合规性

  5

  项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

  评价要点:
①是否符全国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证;
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  文化大发展大繁荣专项资金使用符合国家相关规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过了评估认证,符合项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  5

  财务监控有效性

  2

  项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

  评价要点:
①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

  省图书馆已经制定了相应的监控机制,并采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段。

  2

  合计

  18.5

   

   

   

  18.5


  3.产出情况分析

  考虑到湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金主要用于图书购置经费、图书馆运行经费和古籍保护经费,对应的,本次湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目产出主要从三个方面来体现,分别是图书购置项目产出、读者服务项目产出和古籍保护项目产出,每个方面均对其实际完成率、完成及时率、质量达标率和资金使用率进行考核。其中对实际完成率、质量达标率指标,根据2016年度文化大发展大繁荣专项资金项目年初预算绩效目标中的产出指标和项目实际情况进一步细化。

  (1)图书购置项目产出

  2016年湖北省图书馆在文献采购中,加强采访工作的制度化建设;在采购中,严格执行政府采购,根据实际情况,不断创新,把握藏书质量,加大对采访工作的管理;注重预订与现采相结合,保证图书馆藏书体系的完整性和一致性,同时最大限度的满足读者的阅读需求。2016年预计本年新增藏量[册(件)]47万册(件),实际新增51.12万册(件),完成率108.77%;省图书馆计划本年数字资源购置量(数据库资源)45种,实际本年数字资源购置完成量(数据库资源)49种,实际完成率108.89%。项目实际完成时间与计划完成时间也保持一致,完成及时率为100%。

  湖北省图书馆就图书采购和管理已做了严格的标准,积极推行图书采购招标制度,经财政厅审批,由湖北省政府采购招标中心、湖北省成套设备招标公司对该馆各类文献进行了公开招标,确定了各类文献中标供货商,书刊正版率100%;经过对多卷书目的抽查、部分书籍、报刊的随机抽样检验,得出多卷书、连续出版物入藏完整率达93%;2016年电子资源购置费为900万,占图书购置费18%;地方出版物的文献呈缴比例达93%;馆藏中文文献书目数字化率92%,上述指标均达到或超过年初预期值。

  2016湖北省图书馆图书购置项目实际到位资金5000万元,实际使用资金4261.70万元,项目资金使用率为85.23%。差异主要原因是数据库项目由于政府采购流程长,按照财政厅要求划拨到了本单位实有资金账户待下一年支付,因此使得到位资金与实际使用资金有一定的差异。

  (2)读者服务项目产出

  湖北省图书馆运行经费是图书馆免费开放、各项活动正常开展的保障。长江讲坛全年共举办公益讲座96场,远超年举办活动总场次不少于55场的预期目标。继续开展周末大讲堂、廉政讲堂、法治讲堂、道德讲堂、优秀文化传统讲堂等系列讲堂活动,其中周末大讲堂开展讲座12场,廉政讲堂开展讲座4场,法治讲堂开展讲座11场。完成“一季度邀请一位国际知名专家、一个月邀请一位国内知名专家、一周邀请一位省内知名专家来馆开坛设讲”的目标,邀请到丁承运、何祚欢、杨叔子、杨福家、冯达旋、郦波、林萃青、王晴佳、成中英、唐翼明、李晓东、韩昇、孟宪实、陈来、戴锦华、康保成等来自国内外多个领域的著名专家学者莅临长江讲坛演讲,讲座听众达4.1万人次。《湖北省公共图书馆条例》规定应免费提供的基本服务,湖北省图书馆均已提供。经我们实地考察,省图书馆公共空间设施场地均免费向公众开放,开放率达100%;各类讲座、展览和培训班及寄存包等服务全部免费;登记在册的流通点已超过100个;利用图书流通车丰富了流动服务形式,扩大了服务范围。全年出车十余次,服务省委办公厅、省政府武警、福利院、社区等,反响良好。举办的各类讲座和展览均按规定的时间、合同约定的工作要求完成,完成及时率和质量达标率均为100%。

  (3)古籍保护项目产出

  古籍保护方面,湖北省图书馆2016年计划建设典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区,2016年约需设计及部分建设费用预计220万元。由于招标程序较长等原因,该项目建筑合同于2016年12月10日才签订,合同竣工时间约定为2017年4月7日。截止2017年6月评价人员现场勘察,该项目仍在进行,尚未完工建成。该项目实际完成率和完成及时率均极不理想。

  除典籍博物馆及“中华古籍保护”外,馆藏《边华泉集》再进国家珍贵古籍名录,入藏珍稀古籍《陈修园七十种》26册,参加“第二届海峡两岸古籍高峰论坛”,古籍图书馆大馆建设又有新进展,对已完成的古籍保护工作质量达标率为100%。

  资金方面,省图书馆古籍保护经费到位资金300万元,实际使用资金193.49万元,资金使用率64.50%,主要差额就是因为典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设进度滞后,资金待下一年支付。

  具体产出指标评分见下表:

  二级
指标

  三级指标

  权重

  指标解释

  指标说明

  实际值(实际情况)

  得分

  图书购置项目
产出

  本年新增馆藏量实际完成率

  3

  本年新增馆藏量的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核本年新增馆藏量目标的实现程度。

  实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

  省图书馆计划新增馆藏量47万册(件),实际新增馆藏量51.12万册(件),实际完成率108.87%

  3

  数字资源购置量实际完成率

  3

  本年数字资源购置量的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核本年数字资源购置量实际完成率指标的实现程度。

  实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

  省图书馆计划本年数字资源购置量(数据库资源)45种,实际本年数字资源购置完成量(数据库资源)49种,实际完成率108.89%

  3

  完成及时率

  2

  项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

  采购图书计划完成时间是2016年12月31日,实际完成时间是2016年12月31日,完成及时率达到100%。

  2

  书刊正版率

  1

  购置的正版书刊与占所有购置书刊的比率,用以反映和考核图书购置正版质量目标的实现程度。

  书刊正版率=(购置的正版书刊数/所有购置书刊数)×100%。

  湖北省图书馆积极推行图书采购招标制度,经财政厅审批,由湖北省政府采购招标中心、湖北省成套设备招标公司对该馆各类文献进行了公开招标,确定了各类文献中标供货商,书刊正版率100%

  1

  地方文献入藏完整率

  1

  购置的正版书刊与占所有购置书刊的比率,用以反映和考核反映省图书馆入藏本省公开出版物质量目标的实现程度。

  地方文献入藏完整率=(省图书馆已入藏本省公开出版物/省图书馆应藏本省公开出版物)×100%。

  湖北省图书馆采编部调查统计,2016年地方文献入藏完整率约为93%

  1

  电子资源购置费占资源购置费比率

  1

  电子资源购置费占资源购置费的比率,用以反映和考核电子资源购置比例质量目标的实现程度。

  电子资源购置费占资源购置费比率=(电子资源购置费/资源购置费总额)×100%。

  2016年电子资源购置费为900万,占图书购置费18%。

  1

  多卷书、连续出版物入藏完整率

  1

  多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数占多卷书、连续出版物种数的比率,用以反映和考核多卷书、连续出版物入藏完整质量目标的实现程度。

  多卷书、连续出版物入藏完整率=(抽查的多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数/抽查的多卷书、连续出版物种数)×100%。

  湖北省图书馆采编部调查统计,2016年湖北省图书馆多卷书、连续出版物入藏完整率约为90%

  1

  馆藏中文文献书目数字化率

  1

  指馆藏1949年以来中文普通图书和中文报刊按CNMARC格式编制机读目录的比例,用以反映和考核馆藏中文文献书目数字化率质量目标的实现程度。

  馆藏中文文献书目数字化率=(馆藏1949年以来中文普通图书和中文报刊按CNMARC格式编制机读目录数/馆藏1949年以来中文普通图书和中文报刊全部数量)×100%。

  湖北省图书馆采编部调查统计,2016年湖北省图书馆馆藏中文文献书目数字化率约为95%

  1

  项目资金使用率

  2

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  资金使用率=图书购置项目资金实际支出/图书购置项目资金

  2016湖北省图书馆图书购置项目实际到位资金5000万元,实际使用资金4261.70万元,项目资金使用率为85.23%

  1.70

  读者服务项目
产出

  年举办公益讲座场次实际完成率

  3

  本年举办公益讲座场次的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核举办办公益讲座目标的实现程度。

  实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

  2016湖北省图书馆图书计划举办公益讲座55场次,实际举办公益讲座96场次,实际完成率为174.55%

  3

  基本服务项目健全率

  2

  省图书馆实际免费提供的基本服务项目与公共图书馆应提供的服务项目的比率,用以反映和考核图书馆基本服务目标的实现程度。

  基本服务免费率=(实际免费提供的基本服务项目/图书馆应提供的基本服务项目)*100%。

  《湖北省公共图书馆条例》规定应免费提供的基本服务,湖北省图书馆均已提供

  2

  完成及时率

  2

  项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

  省图书馆举办的各类讲座和展览均按规定的时间、合同约定的工作要求完成。完成及时率为100%。

  2

  质量达标率

  2

  省图书馆按要求完成的服务和按组织的各类讲座按计划完成场次与实际完成的服务和场次的比率,用以反映和考核项目图书馆服务质量目标的实现程度。

  质量达标率=(省图书馆按要求完成的服务和按组织的各类讲座按计划完成场次/实际完成的服务和场次的比率)×100%。

  省图书馆举办的各类讲座和展览均按合同约定的工作要求完成。质量达标率为100%。

  2

  资金使用率

  2

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  资金使用率=省图书馆运行经费实际支出/省图书馆运行经费到位资金×100%。

  2016湖北省图书馆图书运行经费实际到位资金3189.89万元,实际使用资金3142.77万元,项目资金使用率为98.52%

  1.97

  古籍保护项目
产出

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设实际完成率

  1

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区实际建设进度与计划进度的比率,用以反映和考核典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设目标的实现程度。

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设实际完成率=(工程实际进度/工程计划进度)*100%。

  2016湖北省图书馆拟进行典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设,由于招标程序,合同于2016年12月10日签订,竣工时间约定为2017年4月7日,目前尚未竣工

  0

  完成及时率

  1

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区年度建设任务提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

  截止绩效评价现场勘察日尚未完成

  0

  质量达标率

  1

  按工作计划或规定完成各类古籍保护工作既定的工作任务,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

  质量达标率=完成既定的工作任务的数量/实际完成的数量×100%。依据工作计划或要求、合同约定,确定工作任务

  对已完成的古籍保护工作质量达标率为100%。

  1

  资金使用率

  1

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  资金使用率=省图书馆古籍保护经费实际支出/省图书馆古籍保护经费到位资金×100%。

  省图书馆古籍保护经费到位资金300万元,实际使用资金193.49万元,资金使用率64.50%

  0.65

  合计

  30

   

   

   

  27.32


  4.效果情况分析

  因湖北省图书馆属人文公益事业对生态效益、经济效益均影响不大,其文化大发展大繁荣专项资金项目所产生的项目效益主要从社会效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度来考核。

  (1)社会效益

  社会效益主要从每周开馆时间、总流通人次、年书刊文献外借册次、年网站访问量、可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例和中高级人才占用率这六项指标来体现。

  《公共图书馆服务规范》(GB/T 28220-2011)规定省级馆每周开放时间不少于64小时,湖北省图书馆开放时间如下:

  

  根据上述情况开发,省图书馆平均每周开馆时间约为80小时,超过年初计划标准72小时,远超行业标准64小时。

  湖北省图书馆2016年总流通2660978人次,超过2016年年初计划数245万次,但较2015年总流通人次2940819人减少279,841人次,减少9.52%。

  湖北省图书馆2016年年书刊文献外借220.03万册次,较2016年年初计划数200册次增加20.03万册次,增加10%,但较2015年实际数220.46人略有减少。

  湖北省图书馆2016年网站访问量1801.38万次,远超上年数300万次和计划数300万次,网站访问量出现较大增长。

  湖北省图书馆可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例上年数为90%,年初预期数为90%。2016年,湖北省图书馆实现购置电子数据库可100%提供有证读者服务,部分数据库(约40个)、11试用数据库均可提供省内共享工程基层点访问。由于总量中试用库发布量增多,2016年可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例为50%以上,均未达到上年数及计划数。

  2016年湖北省图书馆从事人员289名,其中专业技术人员272名,其中:正高级职称12名,副高级职称52人,中级职称76人,中高级人才占用率达48.44%,良好的人才比例为图书馆提供服务打下艰实的基础。

  (2)可持续影响

  可持续影响主要体现在图书馆的日均接待负荷程度评价指标上,日均接待读者程度体现了读者对图书馆的青睐程度。湖北省图书馆2016年日均接待7290人次,设计接待10000人次,日均接待量为72.90%。

  (3)社会公众或服务对象满意度

  《公共图书馆服务规范》(GB/T 28220-2011)第8.2条规定,读者满意度调查表中读者对图书馆满意度的选项为“满意”、“基本满意”和“不满意”三项。读者满意度以参与问卷调查的读者中选择“基本满意”和“满意”的人数占调查总人数的比例计。各级公共图书馆的读者满意度应在85%(含)以上。

  对满意度指标本次采用功效系数法进行评价,根据《公共图书馆服务规范》,我们以满意度85%为基础,达到85%为60分,满分为100分,按此设计满意度指标得分计算公式为:

  满意度指标得分=[60%+40%×(调查满意度-85%)/(100%-85%)]×指标权重

  本次评价参考《公共图书馆服务规范》,对湖北省图书馆社会公众或服务对象满意度进行了调查。社会公众或服务对象满意度本次从开放时间、书目检索服务、免费借阅文献资料服务、书刊阅读环境、工作人员服务效率和态度、图书馆管理制度、新增书刊质量满、读者活动、图书资源和总体运行环境这10项指标来体现。我们印刷了220份调查问卷随机对读者进行问卷调查,回收有效问卷208份,有效调查率为94.55%。208份有效问卷中,各项调查结果如下:

  问卷调查统计表

  项目

  A

  比例

  B

  比例

  C

  比例

  总体满意率

  您对图书馆开放时间持有的态度是?

  A.满意

  56.25%

  B.基本满意

  41.35%

  C.不满意

  2.40%

  97.60%

  您对图书馆提供的书目检索服务是否满意?

  A.满意

  45.19%

  B.基本满意

  46.63%

  C.不满意

  8.17%

  91.83%

  您对图书馆提供的凭借阅证免费借阅文献资料服务是否满意?

  A.满意

  71.63%

  B.基本满意

  25.00%

  C.不满意

  3.37%

  96.63%

  您对本馆的书刊阅读环境满意吗?

  A.满意

  69.23%

  B.基本满意

  27.40%

  C.不满意

  3.37%

  96.63%

  您对图书馆工作人员服务效率和态度的总体评价为?

  A.满意

  72.60%

  B.基本满意

  27.40%

  C.不满意

  0.00%

  100.00%

  您对图书馆的管理制度是否满意?

  A.满意

  62.02%

  B.基本满意

  35.10%

  C.不满意

  2.88%

  97.12%

  您对本馆新增书刊质量满意程度如何?

  A.满意

  47.60%

  B.基本满意

  49.04%

  C.不满意

  3.37%

  96.63%

  您对图书馆举办的读者活动满意度如何?

  A.满意

  57.21%

  B.基本满意

  39.42%

  C.不满意

  2.40%

  96.63%

  您对图书馆的图书资源是否满意?

  A.满意

  48.56%

  B.基本满意

  44.71%

  C.不满意

  6.73%

  93.27%

  您对图书馆总体运行环境满意度如何?

  A.满意

  62.50%

  B.基本满意

  34.62%

  C.不满意

  2.88%

  97.12%

  从上面调查结果统计来年,读者对湖北省图书馆总体满意度较高,各项指标满意度均在90%以上,大部分超过了95%,图书馆工作人员服务效率和态度满意度更是达到了100%。读者意见主要集中在以下事项:书目检索系统有待完善;图书更新不及时;内部可设自动贩售机、卖水、面包、咖啡等;食堂以及超市收费价格偏高,工作人员在推车整理书籍时噪音较大,影响读者阅读。

  综上分析,具体效果指标评分见下表:

  二级
指标

  三级指标

  权重

  指标解释

  指标说明

  实际值(实际情况)

  得分

  图书购置项目
产出

  本年新增馆藏量实际完成率

  3

  本年新增馆藏量的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核本年新增馆藏量目标的实现程度。

  实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

  省图书馆计划新增馆藏量47万册(件),实际新增馆藏量51.12万册(件),实际完成率108.87%

  3

  数字资源购置量实际完成率

  3

  本年数字资源购置量的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核本年数字资源购置量实际完成率指标的实现程度。

  实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

  省图书馆计划本年数字资源购置量(数据库资源)45种,实际本年数字资源购置完成量(数据库资源)49种,实际完成率108.89%

  3

  完成及时率

  2

  项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

  采购图书计划完成时间是2016年12月31日,实际完成时间是2016年12月31日,完成及时率达到100%。

  2

  书刊正版率

  1

  购置的正版书刊与占所有购置书刊的比率,用以反映和考核图书购置正版质量目标的实现程度。

  书刊正版率=(购置的正版书刊数/所有购置书刊数)×100%。

  湖北省图书馆积极推行图书采购招标制度,经财政厅审批,由湖北省政府采购招标中心、湖北省成套设备招标公司对该馆各类文献进行了公开招标,确定了各类文献中标供货商,书刊正版率100%

  1

  地方文献入藏完整率

  1

  购置的正版书刊与占所有购置书刊的比率,用以反映和考核反映省图书馆入藏本省公开出版物质量目标的实现程度。

  地方文献入藏完整率=(省图书馆已入藏本省公开出版物/省图书馆应藏本省公开出版物)×100%。

  湖北省图书馆采编部调查统计,2016年地方文献入藏完整率约为93%

  1

  电子资源购置费占资源购置费比率

  1

  电子资源购置费占资源购置费的比率,用以反映和考核电子资源购置比例质量目标的实现程度。

  电子资源购置费占资源购置费比率=(电子资源购置费/资源购置费总额)×100%。

  2016年电子资源购置费为900万,占图书购置费18%。

  1

  多卷书、连续出版物入藏完整率

  1

  多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数占多卷书、连续出版物种数的比率,用以反映和考核多卷书、连续出版物入藏完整质量目标的实现程度。

  多卷书、连续出版物入藏完整率=(抽查的多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数/抽查的多卷书、连续出版物种数)×100%。

  湖北省图书馆采编部调查统计,2016年湖北省图书馆多卷书、连续出版物入藏完整率约为90%

  1

  馆藏中文文献书目数字化率

  1

  指馆藏1949年以来中文普通图书和中文报刊按CNMARC格式编制机读目录的比例,用以反映和考核馆藏中文文献书目数字化率质量目标的实现程度。

  馆藏中文文献书目数字化率=(馆藏1949年以来中文普通图书和中文报刊按CNMARC格式编制机读目录数/馆藏1949年以来中文普通图书和中文报刊全部数量)×100%。

  湖北省图书馆采编部调查统计,2016年湖北省图书馆馆藏中文文献书目数字化率约为95%

  1

  项目资金使用率

  2

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  资金使用率=图书购置项目资金实际支出/图书购置项目资金

  2016湖北省图书馆图书购置项目实际到位资金5000万元,实际使用资金4261.70万元,项目资金使用率为85.23%

  1.70

  读者服务项目
产出

  年举办公益讲座场次实际完成率

  3

  本年举办公益讲座场次的实际数与计划数量的比率,用以反映和考核举办办公益讲座目标的实现程度。

  实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

  2016湖北省图书馆图书计划举办公益讲座55场次,实际举办公益讲座96场次,实际完成率为174.55%

  3

  基本服务项目健全率

  2

  省图书馆实际免费提供的基本服务项目与公共图书馆应提供的服务项目的比率,用以反映和考核图书馆基本服务目标的实现程度。

  基本服务免费率=(实际免费提供的基本服务项目/图书馆应提供的基本服务项目)*100%。

  《湖北省公共图书馆条例》规定应免费提供的基本服务,湖北省图书馆均已提供

  2

  完成及时率

  2

  项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

  省图书馆举办的各类讲座和展览均按规定的时间、合同约定的工作要求完成。完成及时率为100%。

  2

  质量达标率

  2

  省图书馆按要求完成的服务和按组织的各类讲座按计划完成场次与实际完成的服务和场次的比率,用以反映和考核项目图书馆服务质量目标的实现程度。

  质量达标率=(省图书馆按要求完成的服务和按组织的各类讲座按计划完成场次/实际完成的服务和场次的比率)×100%。

  省图书馆举办的各类讲座和展览均按合同约定的工作要求完成。质量达标率为100%。

  2

  资金使用率

  2

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  资金使用率=省图书馆运行经费实际支出/省图书馆运行经费到位资金×100%。

  2016湖北省图书馆图书运行经费实际到位资金3189.89万元,实际使用资金3142.77万元,项目资金使用率为98.52%

  1.97

  古籍保护项目
产出

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设实际完成率

  1

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区实际建设进度与计划进度的比率,用以反映和考核典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设目标的实现程度。

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设实际完成率=(工程实际进度/工程计划进度)*100%。

  2016湖北省图书馆拟进行典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设,由于招标程序,合同于2016年12月10日签订,竣工时间约定为2017年4月7日,目前尚未竣工

  0

  完成及时率

  1

  典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区年度建设任务提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

  截止绩效评价现场勘察日尚未完成

  0

  质量达标率

  1

  按工作计划或规定完成各类古籍保护工作既定的工作任务,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

  质量达标率=完成既定的工作任务的数量/实际完成的数量×100%。依据工作计划或要求、合同约定,确定工作任务

  对已完成的古籍保护工作质量达标率为100%。

  1

  资金使用率

  1

  项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

  资金使用率=省图书馆古籍保护经费实际支出/省图书馆古籍保护经费到位资金×100%。

  省图书馆古籍保护经费到位资金300万元,实际使用资金193.49万元,资金使用率64.50%

  0.65

  社会效益

  每周开馆时间

  2

  每周开馆小时数,体现省图书馆服务时间效益

  每周开馆小时数是否达到计划及行业标准。

  省图书馆周平均开馆时间为80小时,超过计划标准72小时,远超行业标准64小时

  2

  总流通人次

  2

  省图书馆年总流动人数,体现图书馆的服务数量效益

  统计省图书馆年总流通人数是否达到计划数,并较上年有所增长。

  省图书馆2016年总流通2660978人次,超过2016年计划数245万次,但较2015年总流通人次2940819人有所减少。

  1

  年书刊文献外借册次

  3

  年书刊文献外借册次,反映馆藏外借社会效益

  年书刊文献外借册次是否达到计划数,并较上年有所增长。

  省图书馆2016年年书刊文献外借220.03万册次,超过2016年计划数200册次,但较2015年实际数220.46人略有减少。

  1.5

  年网站访问量

  2

  年网站访问量

  年网站访问量是否达到计划数,并较上年有所增长。

  省图书馆2016年网站访问量1801.38万次,远超上年数300万次和计划数300万次。

  2

  可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例

  1

  可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例

  可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例是否达到计划数,并较上年有所增长。

  省图书馆2016年可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例为50%,均未达到上年数及计划数。

  0

  中高级人才占用率

  2

  湖北省图书馆中级及以上职称人员占全体员工的比例

  湖北省图书馆中级及以上职称人员占全体员工的比例是否达到计划

  省图书馆2016年中高级人才占用率为48.44%,均超过上年数及计划数。

  2

  可持续影响

  图书馆利用率

  3

  省图书馆的利用程度,反映是否可持续有效利用

  图书馆利用率=日均接待量/设计的接待能力×100%。

  省湖北省图书馆2015年日均接待7290人次,设计接待10000人次,日均接待量为72.90%。

  3

  社会公众或服务对象满意度

  开放时间满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆开放时间的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度

  1.87

  书目检索服务满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆书目检索服务效果的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度91.83%

  1.56

  免费借阅文献资料服务满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆免费借阅文献资料服务效果的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度96.63%

  1.82

  书刊阅读环境满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆书刊阅读环境服务效果的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度96.63%

  1.82

  工作人员服务效率和态度满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆工作人员服务效率和态度的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度100%

  2.00

  图书馆管理制度满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆管理制度的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度97.12%

  1.85

  新增书刊质量满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆年度新增书刊质量满意度的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度96.63%

  1.82

  读者活动满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆举办的读者活动满意度服务效果的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度96.63%

  1.82

  图书资源满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆书目图书资源的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度93.27%

  1.64

  总体运行环境满意度

  2

  社会公众或服务对象对湖北省图书馆总体运行环境的满意程度。

  满意度=“基本满意”和“满意”的人数/调查总人数×100%。

  发放问卷220份,回收有效问卷208份,调查满意度97.12%

  1.85

  合计

  35

   

   

   

  29.55


  5.绩效目标完成情况分析

  2016年湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目产出和效果良好。截至2016年底,全馆在编员工达286人,馆藏总量达761万余册(件),其中古籍46万余册,报刊64余万件,视听文献25.76万件,可供读者使用的数字资源总量共880TB,近50个学科(领域)文献达到或接近研究级水平。为读者举办各类讲座115次,参加人次45,370人;举办各类展览46次,参观人次470,200人,举办各种培训63次,培训人次3200多人。全馆尽最大程度免费对公众开放,一年来,接待读者2,660,978人次;书刊外借767,797人次、2,203,173册次;培训志愿者队伍人数83人;馆外流动服务点外借量36,000人次、81,000册次。古籍保护工程建设进一步拓展馆藏《边华泉集》再进国家珍贵古籍名录,入藏珍稀古籍《陈修园七十种》26册,参加“第二届海峡两岸古籍高峰论坛”,古籍图书馆大馆建设又有新进展。绝大数指标达到预期标准,多项指标较上年都有不同程度的增长,因此,湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目年度绩效目标全部达标。


  (二)评价结论

  1.评分结果

  通过本次评价指标体系测算,湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金绩效评价结果是:投入绩效为15.48分,过程绩效为18.50分,产出绩效为27.32分,效果绩效为29.55分,总绩效为90.85分。具体如下表所示:

  评价指标

  权重

  评级分值

  本项目得分

  绩效评价

  项目投入

  16.5%

  16.5

  15.48

  合理可行

  项目过程

  18.5%

  18.5

  18.50

  管理高效

  项目产出

  30%

  30

  27.32

  产出良好

  项目效果

  35%

  35

  29.55

  效果较满意

  综合绩效

  100%

  100

  90.85

  优秀


  2.主要结论

  我们经过资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序,认为湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金预算8570万元,其中湖北省图书馆2016年的运行经费3270万元、图书购置经费5000万元以及古籍保护经费310万元,符合国家及湖北省“十三五”规划的要求,设立了较明确、细化、量化的绩效目标,在决策依据及决策程序上符合相关规定,项目资金能及时到账,专款专用,相关管理制度完备,并能严格遵守。项目产出良好,湖北省图书馆充分利用了8570万元文化大发展大繁荣专项资金,取得较好的社会效益及较高的读者满意度。

  根据上述项目完成情况,我们对2016年湖北省图书馆8570万元文化大发展大繁荣专项资金项目年度阶段性绩效评价结论为:优秀。

   


  四、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  湖北省图书馆充分利用文化大发展大繁荣专项资金,坚持公共图书馆公益性服务的宗旨,不断改革创新、开拓进取,尽力满足广大读者的需求,各项指标完成情况良好,发展势头强劲,受到广大读者的欢迎和高度评价。主要体现在以下几个方面:

  1.“千万册馆藏”目标已达76.1%,“藏书之书”建设为智慧图书馆奠定重要的文献信息资源基础。落实协调发展、绿色发展理念,科学制订资源建设方案;加大数字资源建设投入力度,改进馆藏结构,适应全民阅读时代需求。截止目前,新增馆藏图书7,613,583册,纸质馆藏总量超过761万册(件),稳居全国第一方阵;可供读者使用的数字资源总量共880TB,知识信息支撑能力明显提高。

  2.“讲座之书”建设为智慧图书馆带来品牌效应。一是继续开展“中三角”四馆联盟巡讲,厚植区域合作根基,湖北文化美好形象得到彰显。二是建成“全国讲座资料中心”,丰富了“长江讲坛”学术交流和现场体验载体。三是落实共享发展理念,建设“长江讲坛直播系统”,实现了省、市和部分试点县同步直播,既降低运行成本,又带动了全省公共图书馆现代化水平整体提高。四是新增节日音乐会,讲坛运作更加立体化。1至12月“长江讲坛”共举办公益讲座96场,现场听众40960人次,各大媒体报道达190次,深度报道2次,国内外知名度、美誉度进一步提高。

  3.五个大馆建设扎实推进,为智慧图书馆奠定强有力的业务支撑。一是建成并开放徐行可纪念图书馆,出版《创新公共服务空间——湖北省图书馆“智慧型图书馆”模式研究》一书,特色图书馆大馆建设取得新突破,受到省政协主席张昌尔的肯定。二是启动《荆楚文库·方志编》编纂工作,年底向编委会提交书稿4种;入藏碧野先生珍贵藏书、手稿,其专藏馆亦在筹备之中,地方文献图书馆大馆建设展现新前景。三是馆藏《边华泉集》再进国家珍贵古籍名录,入藏珍稀古籍《陈修园七十种》26册,参加“第二届海峡两岸古籍高峰论坛”,古籍图书馆大馆建设又有新进展。四是完成馆藏民国版《湖北通志》92卷的数字化,3个自建数据库通过国家验收,数字图书馆大馆建设获得新成果。五是“童之趣”活动引入安徒生评奖项目,少儿图书馆大馆建设迈上新台阶。

  4.努力发挥龙头作用,为智慧图书馆打造网络格局。一是扎实建设湖北随州大洪山、新疆博州等分馆,馆外流通点超过100个,总分馆运行基础更加稳固。二是开展精准文化扶贫,对口支援孝昌县;筹集救灾补助资金45万元,分赴9个受灾严重的基层图书馆慰问;联合新闻出版局和社会力量分批次向37个贫困县提供37万册新书;将“长江讲坛”服务资源延伸到贫困县,并为其培训图书馆业务骨干,指导数字资源建设;协助省团委举办“希望书屋·扶智脱贫”公益活动,实施农村小学留守儿童快乐阅读计划,帮助其健康成长。三是继续组织各地基层图书馆,积极参加第二批省级公共文化示范区建设,取得显著成绩。四是理论研究整体水平进一步提高。组织全省图书馆开展理论研究,发表论文378篇,参加2016中国图书馆学会年会等全国性的学术研讨活动4次、“八省征文”等跨区域学术交流2次。与此同时,本馆职工发表论文131篇,出版专业著作7部;参与文化部课题2项,并有一项结题。

  5.开放发展之路越走越宽,为智慧图书馆营造良好的外部发展环境。一是参加第82届国际图联大会。推出“楚天智海”主题展,成为我国唯一参展图书馆,引起国内外同行高度关注。二是赴韩国进行文化交流。在首尔中国文化中心举办“灵秀湖北图片展”,开设海外第三个“湖北书架”,陈列湖北精品图书485种511册。三是与英国驻武汉总领事馆联合开展莎士比亚逝世400周年系列纪念活动,同法、美等国达成合作意向,并接待瑞典数十名中学生集体参访。

  6.优质服务展示智慧图书馆全新惠民职能

  (1)服务全民阅读,打造经典阅读品牌。一是打造“长江读书节”全民阅读活动服务品牌。立足创新、突出开放、强调共享,推出“讲”、“展”、“阅”、“演”和“数”的4+1服务模式,开展“六百”系列活动和“十佳”评选。截止目前,读书节举办各类活动2571场,参与人数达576.2万人,全民阅读工作得到省委、省政府高度肯定和社会各界一致好评。二是开展优秀传统文化年活动。举办“道行天下—《道德经》系列作品展”,开通数字国学馆并举办传统文化经典“传薪”读书会,大力弘扬优秀传统文化。三是举办公共数字文化惠民月活动。联合省博物馆、美术馆以及各市州图书馆,组织公共数字文化惠民活动30余场,3万余名读者体验湖北省图书馆数字文化发展新成果。

  (2)服务中心工作,体现大局观。一是举办“红色礼赞——纪念红军长征胜利80周年”主题图片展,圆满完成省委省政府交付的重任。2016年10月29日至11月16日,共接待观众26万人次。二是根据省文化厅工作安排,推出“情铸大别山书画展”和“知行合一·湖北省省直机关领导干部‘两学一做’专题展览”。三是开展系列活动,服务廉政建设。在第16个党风廉政建设宣教月期间举办“清风颂”书画作品展、长江讲坛·廉政讲堂,播放廉政警示教育片。共接待73家参访单位的党员干部3195人。四是推出“互联网+”项目,服务“两会”代表委员。开设“两会”专题网页和APP“两会”栏目,推出电子书借阅等多项服务,深受好评。五是助力武汉马拉松,圆满完成半程终点相关工作。

  (3)服务社会公众,体现责任观。一是“沐浴智慧的春光”系列活动务实、惠民。开展新春读者惠民演出、向猴年春节首批进馆读者赠送精品图书、举办“金猴闹元宵”、“网络书香过大年”等惠民活动。二是少儿服务多姿多彩。服务进校园,举办第13届“童之趣”少儿读书节,开展“同享书香·放飞梦想”系列活动,馆校合作更加深入;服务国际化,与国际绘本大师共同探讨青少年阅读,解读世界优秀绘本创作新趋势;服务多样化,举办“书香读书会”等5个特色阵地服务活动,广受好评。截至2016年12月底,举办各类少儿活动120场,参与人数达20余万人次。三是悉心为残障人士服务。开通“光明直播室”,首创无间隔融合设计,将专业图书馆和电台直播间功能合二为一,向残疾人提供一站式文化服务;举办“书香同行暨2016年湖北省残疾人读书月”活动,引导全社会关注残疾人事业,分享“阅读”给残疾人生活带来的快乐。四是文化进军营。组织青年馆员开展“书香文化进警营暨国防教育团日”主题活动,为武警官兵送新书、写春联、办画展。五是扎根基层服务群众。组织万名书家写春联、送万“福”惠民公益活动,到武汉中航九方城工地为农民工送书刊、送春联,在天门市图书馆、黄陂区、东西湖区等单位举办第二届全国漫画大赛优秀作品巡展。

  截至12月31日,到馆读者达2660978人次,书刊外借2203173册次、767997人次。湖北省图书馆举办各类读者活动154余场,53.7万读者参与,各大媒体宣传报道370余次。湖北省图书馆微信公众号入选由中国新闻出版传媒集团、中国全民阅读媒体联盟评选出的首届“大众喜欢的50个阅读微信公众号”,同年湖北省图书馆还荣获武汉市“(示范)巾帼文明岗”称号,取得良好社会效益。

  7.强化制度建设,修订财务管理制度、采访条例、行政会议制度等共计15个,配合“湖北国华”、“湖北设备工程”、“湖北成套”等代理公司,不断规范招投标管理,依法治馆工作向纵深推进。


  (二)存在的问题及原因分析

  通过本次湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金绩效评价,我们发现主要存在的问题如下:

  1.项目财政支出项目绩效目标申报表部分填写不规范、数据不准确。

  湖北省图书馆2016湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目申报表中,经核实,发现申报表部分指标的填写的历史数据与实际数据有一定的误差,如:

  指标名称

  申报数

  核实数

  2014

  2015

  2016预期值

  2014

  2015

  总流通人次(万)

  240

  245

  245

  257.67

  294.08

  年书刊文献外借册次(万)

  199

  200

  200

  216.34

  220.46

  经核实,上述误差形成原因是,省图书馆往往在上一年末填写申报一下年项目申报表,而此时上年数据往往没有作完全统计,上年数据是根据预期估算,故可能小于实际统计值。

  另部分产出指标如书刊正版率、地方文献入藏完整率、电子资源购置费占资源购置费比率、多卷书、连续出版物入藏完整率、馆藏中文文献书目数字化率等指标实际为质量指标,申报时误写作数量指标。

  2.政府采购的流程周期较长,预算执行有待加强。

  湖北省图书馆2016年度文化大发展大繁荣专项资金预算资金85,700,000.00元,当年实际执行到位数84,898,925.84元,实际执行数较预算减少801,074.16元,系运行经费结余801,074.16元。

  2016年度文化大发展大繁荣专项资金当年实际执行数为84,898,925.84元,年度已使用数为75,979,655.48元,差额8,919,270.36元当年未使用按照财政厅要求划拨到了本单位实有资金账户待下一年支付,差异率为11.34%,差异率较大。其中:省图书馆古籍保护经费申请划转资金为1,065,084.41元,主要就是因为政府采购的流程周期较长,典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区建设合同签订和工程进度严重滞后造成;图书购置经费申请划转资金7,382,985.00元,系由于采购的周期长,相关合同还在执行之中;运行经费差额471,200.95元,系预留资金用于支付12月份电费。

  3.业务部门开展业务工作的计划性有待加强

  湖北省图书馆2016年计划建设典籍博物馆及“中华古籍保护”体验区,该项目建筑合同于2016年12月10日才签订,合同竣工时间约定为2017年4月7日。截止2017年6月评价人员现场勘察,该项目仍在进行,尚未完工建成。该项目实际完成率和完成及时率均极不理想。

  4.读者反映的其他问题

  (1)图书馆电子检索定位不明,书籍回位慢,图书查询在馆却不在架上的比较多。

  (2)部分种类的图书更新速度较慢,图书采购面有待进一步扩大。

  (3)图书馆各项硬件设施的安装与维护有待提高,提供的餐饮服务可进一步改善。

  (4)部分读者反映周末三楼以上区域不对外开放利用率较低。另外,亲子乐园开放时间较短,预约难。

  (5)每逢节假日,馆内自习座位不够,无法满足读者需求。

  (6)每逢节假日,由于读者增加,图书馆比较喧闹,阅读环境较受影响。


  (三)建议

  1.湖北省图书馆项目申报时,对财政支出项目绩效目标申报表填写的历史数据应充分核实,与实际相符,预计要尽可能合理,不能随意填写;制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,目标要符合客观实际。

  2.进一步细化预算编制。早编、细编项目支出预算,将预算细化到“项”级科目和具体项目,减少预算代编和预留项目,推进编制中期预算,提高预算年初到位率,提高项目预算编制的科学性、准确性。

  3.层层分解,落实各项预算任务,采取有力措施,确保加快财政项目支出进度。强化预算支出执行责任,财务部门要积极与业务部门沟通,明确提出支出进度目标要求,协调业务部门尽快落实。对重点项目如图书购置经费、运行经费等款项的支付要明确责任到主任,政府采购计划函下达后,加强对业务部门的督促指导,及时掌握和解决预算支付执行中出现的情况和问题。加快政府采购业务流程,明确部门、岗位的工作职责和时限要求,减少采购流程中的拖沓延时,通过限定时间,使预算执行更有计划的进行,保证整体经费的执行效率,使政府采购项目实施标准化、简单化、流程化。进一步监督预算执行进度,强调预算执行进度与下一年度预算进行挂钩。健全馆内预算执行的奖惩机制,将部门的预算执行情况与预算项目安排、部门相关责任人与年度考核、评优创先挂钩。通过及时督促、加强细化、明确责任等手段,多措并举,齐抓共管,逐步建立加强项目支出管理的长效机制。

  4.湖北省图书馆应结合自身新馆服务面积扩大以及读者数量急剧增加的实际情况,合理制定每年的运行计划与各项规章制度,努力提高服务能力。具体可在下列方面作一定改进:(1)加大对省图书馆自身及馆外流动服务点的宣传力度,让省图书馆被更多人所知,提高其利用率。(2)周末如果馆内读者达到一定数量,适当开放三楼以上区域,提高利用率。增加亲子乐园开放时间,开通网上预约功能,最大限度的为读者提供服务。(3)可规划设计利用富余的空间增设更多的桌椅供读者自习,避免自习读者较多时,自习座位不够的情况发生。(4)提高图书馆各项硬件设施的安装与维护,部分靠窗的区域夏天可安装上窗帘。(5)馆内图书检索系统设计有待加强,便于查询图书更加快捷。另外,需提高书籍回位整理效率,减少图书查询在馆却不在架上的情况发生。(6)经常收集读者的荐书意见,丰富藏书的种类,以满足各类读者的阅读需求;(7)制定减少各种噪音的规章制度并严格执行,工作人员可适当出面阻止与引导,加强馆内文明意识的宣传教育,为读者提供一个安静和舒适的阅读环境,更好的为广大读者服务。

   


  五、其他需说明的问题

      1.关于评价责任的说明

  湖北省图书馆的责任是:提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用绩效评价报告,并承担相应的责任。我们的责任是在执行绩效评价工作中遵循绩效评价的基本原则,保证评价的客观与公正。

      2.关于影响本项目绩效评价局限性的说明

  由于项目涉及图书馆业务工作的多方面,对各岗位人员的评价往往需要专门的知识。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

   

   

   

   

   

   

  武汉中康正资产评估有限公司

                                          二○一七年六月十二日

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   


第三部分、附   件

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附件目录

   

     1.绩效评价指标框架及评分表

  2.绩效目标完成情况对比表

  3.基础数据汇总表

  4.访谈提纲及主要信息记录汇总

  5.调查问卷主要信息汇总表(如果有)

  6.评价依据目录


链接:各省文化网站省直部门网站厅直属文化单位网站市州文化局网站文化相关网站